Statsbudgeten 2022
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 860 000 euro.
Förklaring:Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralssystemet åren 2022—2024.
Fördelning av omkostnaderna (%)
| 2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
| Personalutgifter | 60 | 57 | 58 |
| Utgifter för lokaler | 7 | 6 | 6 |
| IKT-utgifter | 27 | 22 | 29 |
| Övriga utgifter | 6 | 15 | 7 |
| Sammanlagt | 100 | 100 | 100 |
|---|
Resultatmål
| 2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
| Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal | |||
| Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen) | 91 | 90 | 90 |
| De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralsverkets tjänster | |||
| I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst1) | - | 4,5 | 4,5 |
| Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet | |||
| Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet, nyttjandegrad, (%) | 100 | 100 | 100 |
1) En enkät genomförs hösten 2021.
Nödcentralsverket
| 2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
| Produktion | |||
| Antal nödmeddelanden, st., varav | 2 787 190 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — nödsamtal som besvarats, st. | 2 764 290 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| — antal förmedlade uppdrag, st. | 1 445 690 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Insatser | |||
| Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 60 180 | 63 048 | 68 860 |
| Årsverken | 585 | 610 | 630 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal nödanmälningar/jourpersonal | 6 320 | 6 400 | 6 400 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 10,8 | 11,0 | 12,0 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst | 21,5 | 21,5 | 22,5 |
| Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
| Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)1) | - | 3,4 | 3,4 |
| Mänskliga resurser | |||
| Antal anställda | 596 | 620 | 630 |
| Antalet jourpersonal (jourhavande och skiftmästare) | 466 | 490 | 510 |
| Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)2) | - | 3,25 | 3,5 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 16,6 | 15,0 | 15,0 |
1) En enkät genomförs hösten 2021.
2) En enkät genomförs vartannat år.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 60 180 | 63 048 | 68 860 |
| Bruttoinkomster | 3 325 | 3 000 | 4 000 |
| Nettoutgifter | 56 855 | 60 048 | 64 860 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 3 995 | ||
| — överförts till följande år | 6 755 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Säkerställande av resurser för jourhavande vid nödcentraler (regeringsprogr. 2019) | 500 |
| Utgifterna för förvaltning av Erica | 2 500 |
| Utveckling av Erica | 1 700 |
| Lönejusteringar | 247 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -135 |
| Sammanlagt | 4 812 |
| 2022 budget | 64 860 000 |
| 2021 budget | 60 048 000 |
| 2020 bokslut | 59 615 000 |