Talousarvioesitys 2022

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 578 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

— huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
— harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
— huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
— huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
— huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
— hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2020 tilinpäätös			2021 arvio			2022 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Kiinteistötoimitukset	37 445	37 301	501	37 231	36 782	490	37 276	37 276	490
Tilusjärjestelytehtävät	3 125	71	51	4 240	18	50	3 300	-	50
Kirjaamistehtävät	25 229	19 756	372	28 228	23 100	379	28 493	24 709	389
Perustietovarantojen ylläpito	33 181	3 190	423	37 811	2 300	423	37 930	2 308	423
Tietopalvelu	13 586	15 075	82	14 900	14 959	86	14 905	14 905	86
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut	11 938	4 524	198	13 602	5 771	207	16 450	5 015	207
Yhteensä	124 504	79 917	1 627	136 012	82 930	1 635	138 354	84 213	1 645

Viraston tunnusluvut

	2020 toteutuma	2021 tavoite¹⁾	2022 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
— kokonaistuottavuus	101,7	101,5	101,5
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %	89	-	85
— tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha	9 140	8 500	8 500
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl	114	110	110
— yrityspalveluiden digitalisaatioaste, %	-	70	85

¹⁾ Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Bruttomenot	128 329	129 276	127 791
Bruttotulot	79 917	84 213	84 213
Nettomenot	48 412	45 063	43 578

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	32 084
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	29 468

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	70 762	73 133	74 661
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	70 762	73 133	74 661

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	49 404	50 208	52 126
— osuus yhteiskustannuksista	25 289	22 925	22 535
Kustannukset yhteensä	74 693	73 133	74 661

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-3 931	-	-
Kustannusvastaavuus, %	95	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	1 972	1 672	2 229
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	1 972	1 672	2 229

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	955	879	1 172
— osuus yhteiskustannuksista	856	709	946
Kustannukset yhteensä	1 811	1 588	2 118

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	161	84	111
Kustannusvastaavuus, %	109	105	105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen rahoitus (HO 2019 kertaluonteinen)	-1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-188
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa	-1
Palkkausten tarkistukset	205
Tasomuutos	-1
Yhteensä	-1 485

2022 talousarvio	43 578 000
2021 III lisätalousarvio	999 000
2021 talousarvio	45 063 000
2020 tilinpäätös	45 796 000