Talousarvioesitys 2022
Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.
Rajavartiolaitokselle asetetaan seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni
- — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua
- — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia
- — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta
- — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä.
Rajavartiolaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet
Tunnusluku/mittari | 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) | 90 | 90 | 96 |
Vaikuttavuus (ind) | 94 | 96 | 96 |
— Rajaturvallisuus (1—5) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
— Turvallisuus merialueilla (1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
— Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5) | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Kustannusvaikuttavuus (ind) | 87 | 97 | 108 |
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 274 152 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
4) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 65 | 65 | 65 |
Toimitilamenot | 8 | 9 | 9 |
ICT-menot | 7 | 7 | 7 |
Muut | 20 | 19 | 19 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
Rajaturvallisuus
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Rajaturvallisuus(1—5) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 3,4 | 3,4 |
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
Rajavalvonta | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
— Rajatarkastusten laatu (1—5) | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,0 | 3,7 | 3,7 |
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
Partiointi (h) | 364 161 | 252 630 | 255 430 |
Tekninen valvonta (h) | 3 870 563 | 3 000 000 | 3 010 000 |
Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 3,6 | 6,6 | 11,3 |
Pääsyn epääminen (hlöä) | 829 | 925 | 983 |
Valtionrajarikos (kpl) | 164 | 130 | 130 |
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 84 | 79 | 79 |
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 441 | 457 | 467 |
Rajaturvallisuus | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 257,2 | 255,3 | 258,5 |
Henkilötyövuodet | 2 627 | 2 561 | 2 593 |
Tuottavuus (ind) | 94 | 95 | 108 |
Taloudellisuus (ind) | 88 | 87 | 100 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
Turvallisuus merialueilla
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Turvallisuus merialueilla(1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Meripelastus | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Meripelastustehtävät (kpl) | 1 391 | 1 443 | 1 443 |
Merellisen ympäristön suojelu | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 1,0 | 2,3 | 2,3 |
Turvallisuus merialueilla | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 12,1 | 13,7 | 13,9 |
Henkilötyövuodet | 123 | 138 | 139 |
Tuottavuus (ind) | 95 | 97 | 96 |
Taloudellisuus (ind) | 88 | 88 | 88 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 14,2 | 16,6 | 16,8 |
Henkilötyövuodet | 145 | 166 | 168 |
Tuottavuus (ind) | 146 | 154 | 155 |
Taloudellisuus (ind) | 136 | 140 | 143 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 2 896 | 2 865 | 2 900 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 268 710 | 281 888 | 286 152 |
Bruttotulot | 13 619 | 10 000 | 12 000 |
Nettomenot | 255 091 | 271 888 | 274 152 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 364 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 33 767 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 069 | 4 800 | 6 500 |
— EU:lta saatava rahoitus | 570 | 400 | 650 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 50 | 50 | 50 |
Tuotot yhteensä | 7 689 | 5 250 | 7 200 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 11 100 | 7 700 | 10 800 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -3 411 | -2 450 | -3 600 |
Omarahoitusosuus, % | 31 | 32 | 33 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmä | -700 |
Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot | 90 |
Immolan, Ivalon ja Onttolan vuokrakustannusten nousu | 1 370 |
Interoperability-hanke | 400 |
Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) | 1 000 |
SIS?säädösmuutokset | -300 |
Toimitilaturvallisuuden parantaminen | -100 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -639 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -35 |
Palkkausten tarkistukset | 1 178 |
Yhteensä | 2 264 |
2022 talousarvio | 274 152 000 |
2021 III lisätalousarvio | 5 845 000 |
2021 talousarvio | 271 888 000 |
2020 tilinpäätös | 268 494 000 |
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon
2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen
3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin
4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan
5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin
6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin
7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.26
8) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin
9) kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin.
Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.
Selvitysosa:Momentin määrärahasta on tarkoitus käyttää ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin noin 2,8 milj. euroa sekä kevyen kaluston hankintoihin ja huoltoon 2,2 milj. euroa.
2022 talousarvio | 5 000 000 |
2021 III lisätalousarvio | 120 000 000 |
2021 talousarvio | 5 000 000 |
2020 tilinpäätös | 160 010 000 |