Talousarvioesitys 2022
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 271 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.
Selvitysosa:Suojelupoliisi on tehokas uudistumiskykyinen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka asiantuntemus luo perustan Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 1.6.2019 voimaan tullut siviilitiedustelulainsäädäntö korostaa tiedustelun merkitystä Suojelupoliisin toiminnassa. Suojelupoliisista on tullut kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaantiedustelupalvelu. Se on saanut oikeuden tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeuden saada tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi Suojelupoliisi tuottaa kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.
Suojelupoliisin tehtävänä on havaita ennalta kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Suojelupoliisin päätehtävä on kerätä, analysoida ja raportoida tietoa erityisesti valtiojohdon, virkamiesten ja viranomaisten päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisin toimintaa ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, joilla viraston tiedonhankintaa ja raportointia ohjataan. Painopisteet yhteensovitetaan vuosittain sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Uudet toimivaltuudet ja muut uudistukset ovat näkyneet ennen kaikkea uusien työntekijöiden rekrytointina. Henkilöstömäärä on kasvanut nopeaan tahtiin ja ylittänyt 500 työntekijän rajan. Kasvavassa organisaatiossa erityistä huomiota on kiinnitetty työntekijöiden hyvinvointiin. Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla ylläpidetään lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja mahdollistetaan niiden tehokas ja asianmukainen soveltaminen. Niillä varmistetaan Suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 60 | 51 | 65 |
| Toimitilamenot | 8 | 7 | 9 |
| ICT-menot | 18 | 29 | 11 |
| Muut menot | 14 | 13 | 15 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
Suojelupoliisi
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Toiminnan tuloksellisuus | |||
|---|---|---|---|
| Tuotetut raportit | 122 | 100 | 120 |
| Turvallisuusinformaatiotilaisuudet | 174 | 150 | 320 |
| Turvallisuusselvitykset, kpl1) | 88 349 | 70 679 | 70 679 |
| — Suppeat | 40 235 | 32 188 | 32 188 |
| — Perusmuotoiset | 31 385 | 25 108 | 25 108 |
| — Laajat | 567 | 453 | 453 |
| — Liitetyt | 16 162 | 12 930 | 12 930 |
| Kansalaisuusasialausunnot | 54 | 90 | 120 |
| Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot | 402 | 1 300 | 1 300 |
| Viisumihakemuksia koskevat lausunnot | 266 | 300 | 2 300 |
| Turvapaikkalausunnot2) | - | 5 | 5 |
| Voimavarojen hallinta | |||
| Toimintamenorahoitus | 42 946 | 44 553 | 40 271 |
| Henkilötyövuodet | 474 | 500 | 500 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
1) Suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.
2) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja ja EU:n sisäisiä siirtoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 850 | 51 828 | 47 046 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 7 904 | 7 275 | 6 775 |
| Nettomenot | 42 946 | 44 553 | 40 271 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 289 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 463 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 6 678 | 6 300 | 5 800 |
| — muut tuotot | 389 | 255 | 260 |
| Tuotot yhteensä | 7 067 | 6 555 | 6 060 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 436 | 4 685 | 4 650 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 841 | 1 870 | 1 410 |
| Kustannukset yhteensä | 6 227 | 6 555 | 6 060 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 840 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 113 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Operatiivisen toiminnan kulut | -400 |
| Operatiivisen toiminnan kulut (siirto momentille 26.10.01) | -685 |
| Siviilitiedustelun tietojärjestelmät | -3 360 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -58 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 27 |
| Palkkausten tarkistukset | 194 |
| Yhteensä | -4 282 |
| 2022 talousarvio | 40 271 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | -658 000 |
| 2021 talousarvio | 44 553 000 |
| 2020 tilinpäätös | 49 120 000 |