Talousarvioesitys 2022
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 304 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Kotimaan valmiuksien operatiivisia tehtäviä hoitava Kriisinhallintakeskus tarjoaa laadukasta siviilikriisinhallintatehtäviin valmistavaa koulutusta, toimii vastuullisena rekrytoijana ja työnantajana lähetettäville asiantuntijoille sekä tekee alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriiseihin edistetään yhteistyössä sotilas-, rauhanvälitys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. Vuonna 2022 edistetään hallitusohjelmassa määriteltyä siviilikriisinhallinnan osallistumistason nostoa 150 asiantuntijaan tehokkaan rekrytoinnin ja monipuolisen koulutuksen kautta.
Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvista henkilöistä aiheutuvat menot maksetaan momentilta 24.10.21.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 74 | 70 | 75 |
| Toimitilamenot | 7 | 5 | 5 |
| ICT-menot | 1 | 1 | 1 |
| Muut menot | 18 | 24 | 20 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
Toiminnan tunnuslukuja
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä (%) | 40 | 40 | 50 |
| Naisten määrä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla (%) | 50 | 50 | 50 |
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 23 | 26 | 27 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 013 | 2 219 | 2 354 |
| Bruttotulot | 17 | 25 | 50 |
| Nettomenot | 1 996 | 2 194 | 2 304 |
| Siirtyvät erät | |||
|---|---|---|---|
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 44 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 281 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vaalitarkkailurekrytoinnit osaksi siviilikriisinhallintakeskuksen toimintaa (siirto momentilta 24.10.21) | 100 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 2 |
| Palkkausten tarkistukset | 8 |
| Yhteensä | 110 |
| 2022 talousarvio | 2 304 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 2 000 |
| 2021 talousarvio | 2 194 000 |
| 2020 tilinpäätös | 2 233 000 |