Talousarvioesitys 2022
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 388 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2022 alustavasti seuraavat tavoitteet:
Tunnuslukutaulukko
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Joutuisuus | |||
| — keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| — yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 3 568 | 2 500 | 2 000 |
| — yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 625 | 500 | 400 |
| Tuottavuus | |||
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 927 | 879 | 908 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 275 | 1 186 | 1 221 |
| Taloudellisuus | |||
| — toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 103,6 | 114,5 | 110,1 |
1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 50 486 | 55 929 | 54 588 |
| Bruttotulot | 279 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 50 207 | 55 729 | 54 388 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 072 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 406 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) | -204 |
| Koronaviruspandemiasta aiheutuneen rikosasioiden ruuhkan purku Syyttäjälaitoksesta | -284 |
| Oulun oikeustalon vuokramenojen kasvu | 80 |
| Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 100 |
| Valtorin palvelumaksujen nousu | -20 |
| Videoneuvottelulaitteiden määrän lisääminen | 30 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -120 |
| Palkkausten tarkistukset | 277 |
| Yhteensä | -1 341 |
| 2022 talousarvio | 54 388 000 |
| 2021 I lisätalousarvio | 841 000 |
| 2021 talousarvio | 55 729 000 |
| 2020 tilinpäätös | 51 541 000 |