Talousarvioesitys 2022
30. Ulkopoliittinen instituutti
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 082 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 1 200 000 euroa. Vuosien 2020—2022 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, poliittisten kehityssuuntien ja keskeisten jäsenmaiden EU-politiikan tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Lisäksi instituutissa toimii Yhdysvaltojen politiikkaa ja valtaa tarkasteleva tutkimuskeskus. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta on vahvistettu aktivoimalla ohjelmarajat ylittävä pysyvä hanke.
Uutena tutkimusalueena käynnistetään strateginen ennakointitutkimus aloittamalla foresight-kokonaisuus ennakoimaan Suomi-näkökulmasta keskeisiä kansainvälispoliittisia kehityskulkuja, ajureita ja trendejä.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 48,4 | 51,0 | 55,0 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,4 | 5,5 | 5,5 |
Naisten osuus henkilöstöstä, % | 50 | 50 | 50 |
Työhyvinvointia ja työn kuormittavuutta mittaavan kyselyn tulokset olivat instituutin osalta hieman parempia kuin kyselyn vertailuryhmällä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 4 561 | 4 401 | 5 282 |
Bruttotulot | 832 | 700 | 1 200 |
Nettomenot | 3 729 | 3 701 | 4 082 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 483 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 348 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Htv-muutos | 327 |
Tasomuutos | 54 |
Yhteensä | 381 |
2022 talousarvio | 4 082 000 |
2021 talousarvio | 3 701 000 |
2020 tilinpäätös | 3 594 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 220 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 10 |
Yhteensä | 10 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2022 talousarvio | 220 000 |
2021 talousarvio | 210 000 |
2020 tilinpäätös | 230 382 |