Talousarvioesitys 2022
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 641 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen, oppimiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa sekä tarjoaa neuvontaa saavutettavassa julkaisemisessa.
Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja uudistetun julkaisupolitiikan mukaisesti.
Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin 1,24 milj. kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.
Näkövammaisten kirjaston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — kehittää verkkopalveluita
- — edistää saavutettavaa julkaisemista
- — vahvistaa palveluiden saatavuutta palvelukumppanien kautta
- — kehittää tuotteita ja palveluita lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- — täydentää saavutettavaa julkaisemista Celian kirjatarjonnalla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Näkövammaisten kirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
Tuloksellisuuden tunnusluvut
2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 tavoite/arvio |
2022 tavoite/arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
---|---|---|---|---|
— Vuosittaiset kirjahankinnat Celian kokoelmaan (tuotanto+valmishankinnat) | 1 630 | 1 359 | 1 250 | 1 250 |
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm | 63 | 58 | 30 | 30 |
— Aktiivisten lasten ja nuorten osuus Celian rekisterissä olevista lapsista ja nuorista, % | 21 | 18 | 18 | 20 |
— Oppikirjatoimitusten määrä | 56 344 | 58 069 | 42 500 | 36 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
— Asiakkaita palveluiden piirissä | 65 096 | 76 000 | 86 000 | 98 000 |
— Verkkoasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista, % | 79 | 83 | 84 | 86 |
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 67 | 71 | 75 | 80 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
— Henkilötyövuodet | 43 | 43 | 45 | 45 |
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,36 | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 5 424 | 5 540 | 5 671 |
Bruttotulot | 43 | 30 | 30 |
Nettomenot | 5 381 | 5 510 | 5 641 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 597 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 677 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Taktiilituotteiden, kohokuvioiden ja -karttojen tuottaminen ja tarjoaminen | 125 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -11 |
Palkkausten tarkistukset | 17 |
Yhteensä | 131 |
2022 talousarvio | 5 641 000 |
2021 talousarvio | 5 510 000 |
2020 tilinpäätös | 5 461 000 |