Talousarvioesitys 2022
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 447 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä. Keskus tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle. Keskus toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Julkaisut (painotettu kappalemäärä) | 4 521 | 3 4931) | 3 000 | 4 500 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 8 881 | 7 673 | 6 500 | 6 500 |
| Verkkopalvelun kävijämäärä | 4 462 421 | 6 014 431 | 3 400 000 | 4 400 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilötyövuodet | 75,9 | 73,6 | 77 | 71 |
1) Laskentatapa muuttunut vuodesta 2020 lähtien.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 588 | 4 881 | 4 897 |
| Bruttotulot | 514 | 450 | 450 |
| Nettomenot | 1 074 | 4 431 | 4 447 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 461 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 483 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -7 |
| Palkkausten tarkistukset | 23 |
| Yhteensä | 16 |
| 2022 talousarvio | 4 447 000 |
| 2021 talousarvio | 4 431 000 |
| 2020 tilinpäätös | 1 096 000 |