Talousarvioesitys 2022
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 168 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon hallintoon liittyviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2022:
- — kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa mm. Kieku-tietojärjestelmän puitteissa ja hankintatointa Handi-periaatteiden mukaisesti
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman ohjelmia ja muita hankkeita
- — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Ministeriön johto ja erillisyksiköt | 526 | 518 | 549 |
| Johdon tuki -yksikkö | 1 472 | 1 495 | 1 582 |
| Viestintäyksikkö | 1 374 | 1 347 | 1 425 |
| Hallintoyksikkö | 2 749 | 2 768 | 2 928 |
| Kansainvälisten asioiden yksikkö | 1 352 | 1 792 | 1 586 |
| Hyvinvointi- ja palveluosasto | 7 047 | - | - |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto | 2 970 | 3 148 | 3 330 |
| Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto | 2 864 | 2 814 | 2 977 |
| Turvallisuus ja terveys -osasto | 2 140 | 6 085 | 5 764 |
| Yhteisöt ja toimintakyky -osasto | 1 979 | 5 650 | 4 427 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto | 1 788 | 5 135 | 4 028 |
| Työ- ja tasa-arvo-osasto | 4 890 | 5 266 | 5 572 |
| Yhteensä | 31 151 | 36 018 | 34 168 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 38 922 | 44 518 | 42 768 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 7 771 | 8 500 | 8 600 |
| Nettomenot | 31 151 | 36 018 | 34 168 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 905 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 565 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Covid-19-epidemiaan liittyvän koordinaation, ohjauksen ja seurannan määräaikainen vahvistaminen (-5 htv) | -400 |
| Kansainvälinen tasa-arvopalkinto | -500 |
| Lääketieteellisen, kansanterveyden, epidemiologisen, mikrobiologisen ja rokottamiseen liittyvän resurssin määräaikainen vahvistaminen (-4 htv) | -320 |
| Turvataan lainsäädäntötyön resurssit (HO 2019) | -200 |
| Valmiusorganisaation määräaikainen vahvistaminen (-6 htv) | -480 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -137 |
| Palkkausten tarkistukset | 181 |
| Tasomuutos | 6 |
| Yhteensä | -1 850 |
| 2022 talousarvio | 34 168 000 |
| 2021 talousarvio | 36 018 000 |
| 2020 tilinpäätös | 33 811 000 |