Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 744 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
  • — Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
  • — Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
  • — HTA-periaatteiden ja -toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
  • — Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
  • — Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
  • — Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
  • — EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
  • — Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
  • — Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)

  2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 108,4 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 117,3 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
arvio
       
Maksullinen toiminta 241 247 247
Ei-maksullinen toiminta 43 52 52
Yhteensä 284 299 299

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 27 941 30 609 30 594
Bruttotulot 26 182 25 258 25 850
Nettomenot 1 759 5 351 4 744
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 768    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 019  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Budjettirahoitus 6 011 5 351 4 744
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— julkisoikeudelliset suoritteet 23 605 22 928 23 170
— liiketaloudelliset suoritteet 9 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 135 2 080 2 100
Muut tuotot 433 250 580
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 2 768 7 019 -
Yhteensä 34 961 37 628 30 594

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 23 614 22 928 23 170
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 793 13 872 15 958
— osuus yhteiskustannuksista 7 647 8 870 6 620
Kustannukset yhteensä 22 440 22 742 22 578
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 174 186 592
Kustannusvastaavuus, % 105 101 103

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 135 2 080 2 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 949 1 335 1 400
— osuus yhteiskustannuksista 430 745 700
Kustannukset yhteensä 1 379 2 080 2 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 756 - -
Kustannusvastaavuus, % 155 100 100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

  • — edistetään valmennettavaa johtamisotetta
  • — osaamisen johtamista vahvistetaan
  • — liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
  • — työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.

Tunnusluvut

2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,7 yli valtion keskitason yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 5,0 alle valtion keskitason alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lääkehoitojen arviointitoiminnan voimavarojen vahvistamisen peruutus -150
Tasokorotuksen peruutus -500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 22
Palkkausten tarkistukset 24
Yhteensä -607

2022 talousarvio 4 744 000
2021 III lisätalousarvio 22 000
2021 talousarvio 5 351 000
2020 tilinpäätös 6 010 837