Talousarvioesitys 2022
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 495 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla. Suomen kilpailukyvyn ja yleisen turvallisuuden kannalta investointihankkeiden ja kemikaalien sujuva luvitus ja valvonnan riittävä resursointi vaatii erityistä huomiota. Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riskiperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) | 3,9 | > 4,0 | > 4,0 |
— Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista | 71 | > 71 | > 71 |
Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 6 987 | 6 700 | 7 000 |
Tuotot yhteensä | 6 987 | 6 700 | 7 000 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 193 | 2 800 | 3 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 174 | 3 900 | 4 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 482 | 2 800 | 2 800 |
Kustannukset yhteensä | 7 656 | 6 700 | 7 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -669 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 23 643 | 27 057 | 27 365 |
Bruttotulot | 5 242 | 5 200 | 4 870 |
Nettomenot | 18 401 | 21 857 | 22 495 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 974 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 198 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Konfliktimineraalien valvonta | 90 |
Tuoteyhteyspiste sekä jalkinemerkinnät | 119 |
Ympäristönsuojelun markkinavalvonta (siirto momentilta 35.01.01) | 330 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -1 |
Palkkausten tarkistukset | 100 |
Yhteensä | 638 |
2022 talousarvio | 22 495 000 |
2021 III lisätalousarvio | -151 000 |
2021 talousarvio | 21 857 000 |
2020 tilinpäätös | 20 625 000 |