Talousarvioesitys 2022
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 845 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
4) vientiyhtiö GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena geologisen tutkimuksen huippuosaajana.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Tulosalueen osuus ydintoiminnasta (%) | |||
---|---|---|---|
— asiakastoimeksiannot | 15,8 | 23 | 20 |
— tiede ja innovaatiot | 25,0 | 26 | 35 |
— geotieto | 29,1 | 28 | 25 |
— muu ydintoiminta | 30,1 | 23 | 20 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 17,8 | 20,0 | 25,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 43 712 | 45 864 | 45 845 |
Bruttotulot | 12 716 | 13 000 | 13 000 |
Nettomenot | 30 996 | 32 864 | 32 845 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 450 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 840 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 259 | 8 000 | 8 000 |
— muut tuotot | 54 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 313 | 8 000 | 8 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 436 | 5 650 | 5 650 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 947 | 1 750 | 1 750 |
Kustannukset yhteensä | 6 383 | 7 400 | 7 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 930 | 600 | 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 115 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 2 154 | 2 800 | 2 800 |
— EU:lta saatava rahoitus | 1 635 | 1 000 | 1 000 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 1 603 | 1 200 | 1 200 |
Tuotot yhteensä | 5 392 | 5 000 | 5 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 8 955 | 10 000 | 10 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -3 563 | -5 000 | -5 000 |
Omarahoitusosuus, % | 40 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -138 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -17 |
Palkkausten tarkistukset | 136 |
Yhteensä | -19 |
2022 talousarvio | 32 845 000 |
2021 III lisätalousarvio | 483 000 |
2021 talousarvio | 32 864 000 |
2020 tilinpäätös | 34 386 000 |