Talousarvioesitys 2022
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 083 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
6) Yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaarioissa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
- — Kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
- — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
- — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
- — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä
- — On tuotettu uusia sääpalveluita ja -tietoja kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi.
Tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,28 | 4,0 | 4,0 |
| Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä), % | 84,2 | 83,0 | 83,0 |
| Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, % | 83,0 | 80,0 | 80,0 |
| Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 92,40 | 90,60 | 90,60 |
| Viittausten lkm web of science tietokannassa | 19 331 | 13 500 | 14 000 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm | 466 | 360 | 370 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 109 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 124 | 102 | 102 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 63 | 60 | 60 |
| Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, tuhatta euroa | 19 405 | 19 500 | 19 000 |
| Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) | 1,55 | 1,35 | 1,35 |
| Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja), €/asukas | - | - | 3,40 |
| Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut), €/asukas | - | - | 4,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 968 | 79 628 | 84 683 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 32 864 | 32 100 | 31 600 |
| Nettomenot | 41 104 | 47 528 | 53 083 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 110 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 729 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 515 | 6 100 | 6 100 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 298 | 6 100 | 6 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 217 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 616 | 6 500 | 6 500 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 337 | 6 400 | 6 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 279 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 124 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 19 405 | 19 500 | 19 000 |
|---|---|---|---|
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 30 924 | 32 500 | 31 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -11 519 | -13 000 | -12 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 37 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025— | Yhteensä vuodesta 2022 lähtien | |
| Vuonna 2022 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 165 | 81 | 26 | 10 | 282 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri | 650 |
| ICAO:n globaali avaruussääkeskus | 50 |
| METNET/MOI-valtuudesta aiheutuva määrärahatarve, tarkistus | 9 |
| Suurteholaskennan uusiminen | 4 800 |
| Säätutkaverkoston uusiminen | 100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -189 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -1 |
| Palkkausten tarkistukset | 184 |
| Tasomuutos | -48 |
| Yhteensä | 5 555 |
| 2022 talousarvio | 53 083 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | -1 000 |
| 2021 talousarvio | 47 528 000 |
| 2020 tilinpäätös | 45 723 000 |