Talousarvioesitys 2022
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 77 272 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 500 000 euroa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintamenoihin
2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen
3) enintään 1 000 000 euroa maksullisten eläintautitutkimusten hintojen alentamiseen tutkimuksissa, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja
4) sisämarkkinaohjelman perustamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettaviin kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyviin menoihin
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
7) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen
8) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille
9) porovahinkolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myöntämä rahoitus.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 tuella maksettavat sisämarkkinaohjelman mukaiset kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Ruokaviraston tehtävinä ovat elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistäminen, valvonta ja tutkimus. Lisäksi virasto edistää viranomaistoimin elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten vientiä. Virastolla on Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanotehtäviä (maksajavirastotehtävät). Ruokavirasto vastaa tehtäväalueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta sekä alue- ja paikallistason viranomaisten ohjauksesta. Ruokaviraston tehtävänä on hoitaa myös muut laissa säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät viraston toimialaan kuuluvat tehtävät.
Ruokavirasto tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10 ja 30.20 yhteisessä selvitysosassa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden saavuttamista.
Viraston tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Taloudellisuusindeksi (2019=100) | 110,7 | 100,5 | 101 |
| Tuottavuusindeksi (2019=100) | 104,6 | 100,5 | 101 |
Ruokaviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)
| 2020 tilinpäätös | 2021 arvio | 2022 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
| Maatalous | 14 279 | 562 | 116 | 20 641 | 498 | 126 | 17 712 | 568 | 126 |
| Maaseudun kehittäminen | 7 432 | 1 262 | 69 | 8 816 | 1 638 | 68 | 8 816 | 1 638 | 68 |
| Metsätalous | 560 | 8 | 6 | 520 | 9 | 6 | 520 | 9 | 6 |
| Elinkeinokala-, riista- ja porotalous | 897 | 116 | 10 | 861 | 250 | 9 | 861 | 250 | 9 |
| Elintarviketurvallisuuden valvonta | 24 900 | 14 438 | 242 | 29 126 | 14 894 | 233 | 26 874 | 14 898 | 226 |
| — laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 9 997 | 387 | 114 | 10 583 | 339 | 115 | 10 583 | 389 | 115 |
| — tieteellinen tutkimus | 275 | 112 | 1 | 146 | 57 | 2 | 146 | 117 | 2 |
| Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta | 9 571 | 2 668 | 65 | 11 788 | 2 714 | 78 | 10 888 | 2 714 | 78 |
| — laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 12 094 | 1 005 | 136 | 12 585 | 1 131 | 126 | 12 235 | 1 131 | 126 |
| — tieteellinen tutkimus | 1 025 | 397 | 10 | 1 186 | 375 | 12 | 1 186 | 375 | 12 |
| Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta | 7 694 | 3 373 | 83 | 8 296 | 3 010 | 76 | 8 296 | 3 384 | 76 |
| — laboratoriopalvelut ja riskinarviointi | 4 054 | 1 219 | 50 | 4 207 | 1 014 | 49 | 4 207 | 1 214 | 49 |
| — tieteellinen tutkimus | 327 | 121 | 4 | 138 | 134 | 1 | 138 | 134 | 1 |
| FEAD vähävaraisten apu | 4 457 | 4 371 | 4 | 4 339 | 4 258 | 4 | 125 | 125 | 2 |
| Ulkoiset IT-palvelut | 3 331 | 2 159 | 43 | 2 789 | 2 652 | 46 | 3 389 | 2 352 | 46 |
| Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto | 598 | 4 | 6 | 598 | 4 | 6 | 598 | 4 | 6 |
| Yhteensä | 101 491 | 32 202 | 959 | 116 619 | 32 977 | 957 | 106 574 | 29 302 | 948 |
1) Kustannukset ja tuotot eivät sisällä IT-asiantuntijapalveluiden läpilaskutusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)1)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 106 194 | 116 619 | 106 574 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 32 265 | 32 977 | 29 302 |
| Nettomenot | 73 929 | 83 642 | 77 272 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 890 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 1212) |
1) Vuosi 2020 sisältää IT-asiantuntijapalveluiden läpilaskutuksen arvion 3 milj. euroa menoissa ja tuloissa.
2) Vuodelle 2021 siirtyneestä erästä tuottavuushankkeisiin ja elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston toimintaan sidottu 6,6 milj. euroa.
Bruttomenot ovat yhteensä 106 574 000 euroa. Bruttotulot ovat yhteensä 29 302 000 euroa, tästä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja on 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 24 396 000 euroa ja muita tuloja 4 106 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 19 557 | 20 666 | 20 666 |
| — muut tuotot | 70 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 19 627 | 20 666 | 20 666 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 14 888 | 15 475 | 15 475 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 7 086 | 5 191 | 5 191 |
| Kustannukset yhteensä | 21 974 | 20 666 | 20 666 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 347 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 2 944 | 3 730 | 3 730 |
| — muut tuotot | 14 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 2 958 | 3 730 | 3 730 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 298 | 3 198 | 3 198 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 293 | 1 532 | 1 532 |
| Kustannukset yhteensä | 4 591 | 4 730 | 4 730 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 633 | -1 000 | -1 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 64 | 79 | 79 |
| Hintatuki | 900 | 1 000 | 1 000 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 84 | 100 | 100 |
Elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) on säädetty elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi Ruokaviraston yhteydessä toimivasta elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun toimiston toimintamenoihin varataan enintään 500 000 euroa.
Ruokavirasto toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 125 000 euroa ohjelmakauden sulkemisen hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.
Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 1 000 000 euroa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 sisämarkkinaohjelman tuella maksettavat kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaan liittyvät menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Momentilla on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/690 perusteella kasvintuhoojien kartoitukseen vuosittain myönnettävän rahoituksen nettobudjetointi.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 2 234 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Momentin määrärahassa on otettu huomioon harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman edellyttämät resurssit harmaan talouden torjuntaan (HO 2019).
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 77 197 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 75 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| CAP27 -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 350 |
| CAP27 -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 6 950 |
| Eläintautien torjuntaa edistävä tiedotus, koulutus ja varautuminen sekä rekisterien kehittäminen (HO 2019) | -295 |
| Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -845 |
| Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 059 |
| Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmien kehittäminen (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -570 |
| Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 495 |
| Koronavirustilanteen edellyttämät muutokset Ruokaviraston laboratoriossa ja lihantarkastuksessa, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -580 |
| Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 728 |
| Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 2 203 |
| Tietojärjestelmien kehittäminen (HO 2019) | -3 250 |
| Tietojärjestelmien ylläpito ja jatkuva kehittäminen | -3 200 |
| Uuden metsitystukijärjestelmän tehtävien resurssointi (1 htv) (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) | 75 |
| Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmän kehittäminen (YTVK) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 343 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -364 |
| Palkkausten tarkistukset | 373 |
| Yhteensä | -6 370 |
| 2022 talousarvio | 77 272 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 1 144 000 |
| 2021 talousarvio | 83 642 000 |
| 2020 tilinpäätös | 77 161 000 |