Talousarvioesitys 2022

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 81 283 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2022 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2020 tilinpäätös			2021 arvio			2022 arvio
	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv	Kust.¹⁾ 1 000 €	Tuotot²⁾ 1 000 €	Htv

Tutkimus- ja asiakkuusprosessi	92 790	40 159	963	98 700	44 300	995	102 340	45 100	997
Viranomaisprosessi	22 650	6 394	229	25 000	7 200	245	26 400	7 400	248
Tilastoprosessi	5 743	1 060	57	5 500	500	53	5 800	500	55
Yhteensä	121 183	47 613	1 249	129 200	52 000	1 293	134 540	53 000	1 300

¹⁾ Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

²⁾ Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

	2020 toteutuma	2021 arvio	2022 tavoite

Vaikuttavuus
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	702	650	700
Luottamus- ja maineindeksi
— Media (1—5)	-	3,35	-
— Yritykset (1—5)	-	3,40	-
— Kansalaiset (1—5)	-	3,40	-
— Päättäjät (1—5)	-	3,40	-
— Tutkimuskumppanit (1—5)	-	3,30	-

Toiminnallinen tehokkuus
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv	97	100	103

Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	1,1	1,0	1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,1	0,2	0,2
Muut julkaisut/tutkijahtv	0,9	1,0	1,0

Tuotokset ja laadunhallinta
Muut tieteelliset julkaisut, kpl	83	90	100
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl	551	650	650
Tilastojulkistusten määrä, kpl	334	340	340
Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl	880	800	900

Annetut lausunnot, kpl	269	215	270
Tilastoviranomaistoiminnan sähköisten palveluiden häiriöttömyys, %	95	99	99

Henkiset voimavarat
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista	57	60	60
Työtyytyväisyysindeksi	3,82	3,85	3,82

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Bruttomenot	123 969	131 678	136 483
Bruttotulot	49 470	52 500	55 200
Nettomenot	74 499	79 178	81 283

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	13 873
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	16 107

Bruttotulot ovat yhteensä 55 200 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 36 900 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 900 000 euroa sekä muita tuloja 9 400 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	174	150	150
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	174	150	150

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	98	90	90
— osuus yhteiskustannuksista	77	60	60
Kustannukset yhteensä	175	150	150

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1	-	-
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	7 261	8 350	7 850
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	7 261	8 350	7 850

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	3 954	4 100	3 950
— osuus yhteiskustannuksista	2 608	2 700	2 600
Kustannukset yhteensä	6 562	6 800	6 550

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	699	1 550	1 300
Kustannusvastaavuus, %	111	123	120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	19 851	21 400	23 200
— EU:lta saatava rahoitus	5 648	5 900	6 300
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus	7 451	7 400	8 000
Tuotot yhteensä	32 950	34 700	37 500

Hankkeiden kokonaiskustannukset	53 251	58 300	60 500

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-20 301	-23 600	-23 000
Omarahoitusosuus, %	38	40	38

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 81 163 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 120 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019)	338
Luomuinstituutti (HO 2019)	100
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019)	200
Maatalouslaskenta 2020	-590
Metsälaskentaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)	-900
Riistantutkimuksenlisäresurssi (HO 2019)	-100
Ruukin turvepeltojen tutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto	-200
Turvepeltojen päästövähennystutkimus	1 140
Tutkimukseen panostaminen (HO 2019)	1 000
Tutkimusinvestoinnit	1 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-285
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa	17
Palkkausten tarkistukset	384
Tasomuutos	1
Yhteensä	2 105

2022 talousarvio	81 283 000
2021 III lisätalousarvio	17 000
2021 talousarvio	79 178 000
2020 tilinpäätös	76 733 000