Talousarvioesitys 2022
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 081 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kaluste- ja laitehankintoihin
2) avustusten maksamiseen
3) enintään 250 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.
KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnan sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
- — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen tarjontaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
- — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 tavoite/arvio |
2021 tavoite/arvio |
2022 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 138 951 | 141 528 | 146 100 | 147 900 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät | 49 262 | 24 579 | 56 000 | 56 000 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) | 604 | 662 | 720,2 | 778,2 |
| — Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä, vähintään | 34 | 22 | 29 | 29 |
| — Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä | 104 | 42 | 52 | 54 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| — Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva | 24,29 | 21,45 | 23,70 | 23,41 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 2 358 | 1 698 | 1 934 | 1 629 |
| — Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) | 135 | 211 | 150 | 150 |
| — Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) | 219 | 239 | 375 | 375 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| — Henkilötyövuodet | 80 | 80 | 76 | 76 |
| — Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,51 | 3,47 | 3,6 | 3,6 |
1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.
2) Tilauksesta luokitellut
3) Uudelleenluokitellut
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 394 | 8 047 | 7 896 |
| Bruttotulot | 557 | 740 | 815 |
| Nettomenot | 6 837 | 7 307 | 7 081 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 520 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 810 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito | 83 |
| Kertamenon poistuminen | -270 |
| Museoesineiden ja oheisaineistojen siirto | -50 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -14 |
| Palkkausten tarkistukset | 25 |
| Yhteensä | -226 |
| 2022 talousarvio | 7 081 000 |
| 2021 II lisätalousarvio | 50 000 |
| 2021 talousarvio | 7 307 000 |
| 2020 tilinpäätös | 7 127 000 |