Talousarvioesitys 2022
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 867 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Museovirasto oikeutetaan tekemään vuokrasopimus Kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennusosasta siten, että vuokrauksesta aiheutuvat kokonaismenot ovat vuosina 2024—2038 yhteensä enintään 29 250 000 euroa.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.
Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
- — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
- — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
- — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — Palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä.
- — Uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä. Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimintamallin suunnittelu ja toteuttaminen käynnistetään.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 tavoite/arvio |
2022 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl | 465 834 | 947 311 | 700 000 | 700 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl | 263 795 | 266 255 | 305 000 | 310 000 |
| Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 762 481 | 495 486 | 600 000 | 600 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,37 | 3,15 | 2,15 | 2,16 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 3,96 | 5,78 | 3,87 | 3,9 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,85 | 3,83 | 3,78 | 3,79 |
| Henkilötyövuodet | 276 | 274 | 275 | 275 |
Valtuuden mukaisen Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennusosan kokonaisvuokra on 1,95 milj. euroa vuodessa ja sopimuksesta aiheutuva lisämäärärahatarve on 450 000 euroa vuosina 2024 ja 2025. Museoviraston osuus vuokrasta on 450 000 euroa vuodessa, joka katetaan vuodesta 2026 alkaen nykyisen vuokrasopimuksen päättymisen johdosta säästyvillä toimintamenoilla. Loppuosa vuokrasta katetaan edelleenvuokrauksesta saatavilla tuloilla. Museovirasto vuokraa edelleen tilaa Kansallisgallerialle, jonka osuus vuokrasta on 1,3 milj. euroa vuodessa ja muille toimijoille, joiden osuus vuokrasta on 200 000 euroa vuodessa.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 805 | 25 814 | 27 367 |
| Bruttotulot | 6 434 | 3 500 | 3 500 |
| Nettomenot | 22 371 | 22 314 | 23 867 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 994 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 722 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen -hanke | 1 530 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -42 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -22 |
| Palkkausten tarkistukset | 87 |
| Yhteensä | 1 553 |
| 2022 talousarvio | 23 867 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | -22 000 |
| 2021 II lisätalousarvio | 700 000 |
| 2021 talousarvio | 22 314 000 |
| 2020 tilinpäätös | 24 099 000 |