Talousarvioesitys 2022
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 679 000 euroa.
Varastokirjasto saa tehdä toimitilansa uuden vuokrasopimuksen siten, että siitä aiheutuva menojen lisäys on vuodesta 2023 alkaen vuositasolla enintään 500 000 euroa ja menojen lisäys vuositasolla vuodesta 2024 alkaen on enintään 1 500 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Valtuudella varaudutaan Varastokirjaston nykyisten Kuopiossa sijaitsevien tilojen perusparantamiseen ja laajentamiseen.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) | 3 205 | 1 655 | 3 500 | 2 000 |
Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) | 53 464 | 59 727 | 65 000 | 50 000 |
Tilausten määrä (kpl/v) | 76 080 | 62 750 | 92 000 | 85 000 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,9 | >= 4 | >= 4 |
Henkilötyövuodet | 17,9 | 17,5 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 1 632 | 1 682 | 1 682 |
Bruttotulot | - | 3 | 3 |
Nettomenot | 1 632 | 1 679 | 1 679 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 88 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -9 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 3 |
Palkkausten tarkistukset | 6 |
Yhteensä | 0 |
2022 talousarvio | 1 679 000 |
2021 III lisätalousarvio | 3 000 |
2021 talousarvio | 1 679 000 |
2020 tilinpäätös | 1 714 000 |