Talousarvioesitys 2022
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 455 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa.
Toiminnan tunnuslukuja
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | |||
| Koulutettavien määrä | 3 067 | 4 800 | 4 600 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | |||
| Opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus | 121 | 136 | 141 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus | 4 960 | 8 500 | 8 500 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, lyhytkoulutus | 2 609 | 5 000 | 5 000 |
Henkilötyövuodet
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 60 | 68 | 68 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 25 | 26 | 26 |
| Yhteensä | 85 | 94 | 94 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 914 | 1 000 | 1 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 606 | 2 310 | 2 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 506 | 1 500 | 1 500 |
| Kustannukset yhteensä | 4 112 | 3 810 | 4 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 198 | -2 810 | -3 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 22 | 26 | 27 |
| Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 81 | 89 | 85 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 5 064 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 991 000 |
| Yhteensä | 8 455 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 666 | 9 992 | 10 055 |
| Bruttotulot | 1 611 | 1 560 | 1 600 |
| Nettomenot | 8 055 | 8 432 | 8 455 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 010 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 060 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019) | 8 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -35 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 21 |
| Palkkausten tarkistukset | 29 |
| Yhteensä | 23 |
| 2022 talousarvio | 8 455 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 21 000 |
| 2021 talousarvio | 8 432 000 |
| 2020 tilinpäätös | 8 105 000 |