Talousarvioesitys 2022
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 514 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista ja edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 814 | 815 | 820 | 825 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 673 | 659 | 685 | 700 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 337 | 326 | 325 | 330 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 526 | 493 | 620 | 620 |
| Koulukotien perusopetus | 106 | 103 | 111 | 111 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 288 | 286 | 289 | 289 |
| Yhteensä | 2 744 | 2 682 | 2 850 | 2 875 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 766 | 590 | 860 | 980 |
| — ohjauspalveluja käyttäneiden kuntien määrä | 234 | 218 | 225 | 225 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
|---|---|---|---|---|
| — tukijaksopäivät | 3 078 | 2 340 | 3 230 | 3 290 |
| — tukijaksojen oppilaat | 478 | 425 | 455 | 482 |
Valteri-koulun kunnille tarjoaman julkisoikeudellisen palvelun subventiota nostetaan 50 prosentista 80 prosenttiin vuodesta 2022 alkaen. Kunnan maksettavaksi jää 20 prosenttia palvelun hinnasta.
Henkilötyövuodet
| 2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 78 | 78 | 76 | 75 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 77 | 75 | 79 | 79 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 533 | 527 | 536 | 538 |
| Eurooppa-koulut | 28 | 29 | 32 | 32 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 60 | 61 | 61 | 62 |
| Yhteensä | 776 | 770 | 784 | 786 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 7 157 000 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 27 857 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 900 000 |
| Eurooppa-koulut | 1 900 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 3 700 000 |
| Yhteensä | 42 514 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 62 876 | 62 756 | 63 014 |
| Bruttotulot | 20 177 | 20 500 | 20 500 |
| Nettomenot | 42 699 | 42 256 | 42 514 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 20 736 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 14 282 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 331 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.20.35 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Suomalais-venäläisen koulun ensikertainen kalustaminen | -2 500 |
| Toimintamenojen tasokorotus (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 2 000 |
| Valteri-koulu Mäntykankaan uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen kustannusvaikutus | 800 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -230 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 4 |
| Palkkausten tarkistukset | 184 |
| Yhteensä | 258 |
| 2022 talousarvio | 42 514 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 4 000 |
| 2021 talousarvio | 42 256 000 |
| 2020 tilinpäätös | 36 245 000 |