Talousarvioesitys 2022
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2020—2023 mukaisesti aluehallintovirastojen toiminnan strategiset painopisteet ovat:
- — turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
- — lisäämme elinvoimaa
- — tavoittelemme hiilineutraaliutta.
- — Peruspalvelut ovat turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla
- — Riskienhallinta ja varautuminen paranevat
- — Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on hyvällä tasolla
- — Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
- — Koulutus- ja osaamistaso nousee ja osaavan työvoiman saatavuus paranee
- — Toimintaympäristö kehittyy yhteistyöllä suotuisasti ja yritysten kilpailuolosuhteet ovat entistä tasapuolisemmat
- — Ruuantuotannon kilpailukyky, terveellisyys ja turvallisuus paranevat.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 782 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.
Määrärahaan sisältyy 1 500 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 11,9 | 10 | 10 |
| Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | 27,3 | <15 | <15 |
| Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | toteutunut osittain | 100 | 100 |
| Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | 98 | 100 | 100 |
| Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | <0 | <0 |
| Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | >0 | >0 |
| Maksullinen toiminta, % | 53,2 | 60 | 60 |
| Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % | 45,2 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet yhteensä | 1 238 | 1 302 | 1 269 |
| — aluehallintoviraston toimintamenot | 811 | 849 | 809 |
| — työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 404 | 423 | 430 |
| — muut momentit | 23 | 30 | 30 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,2 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 369 | 75 882 | 73 112 |
| Bruttotulot | 11 490 | 11 330 | 11 330 |
| Nettomenot | 61 879 | 64 552 | 61 782 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 400 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 106 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 10 729 | 10 600 | 10 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 20 167 | 17 666 | 17 666 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 438 | -7 066 | -7 066 |
|---|---|---|---|
| Kustannusvastaavuus, % | 53 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 16 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 16 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallintoviraston tiettyjen maksujen käsittely nettobudjetoituina (siirto momentilta 11.19.09) | -900 |
| Koronapandemian lisäkustannukset | -5 460 |
| Lastensuojelulain muutokset | 300 |
| Lupavoimavarat vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) | 1 500 |
| Sote-uudistuksen aiheuttamat muutoskustannukset | 180 |
| Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla - TITUKRI | 160 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -192 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -5 |
| Palkkausten tarkistukset | 306 |
| Tasomuutos | 1 341 |
| Yhteensä | -2 770 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2022 talousarvio | 61 782 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | -155 000 |
| 2021 talousarvio | 64 552 000 |
| 2020 tilinpäätös | 59 585 000 |
03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 318 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen suunnittelun ja koordinaation kehittämiseen
2) valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon
6) ohjausjärjestelmien kehittämiseen.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Alueellistamisen uudistaminen | 100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 |
| Yhteensä | 98 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2022 talousarvio | 318 000 |
| 2021 talousarvio | 220 000 |
| 2020 tilinpäätös | 222 000 |