Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys 3,6 3,7 3,8
Menotositteet, kpl/htv 20 431 20 000 22 500
Myyntilaskut, kpl/htv 62 978 65 000 67 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv 10 834 11 400 12 000
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv 13 147 12 100 12 400
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) 99,85 98,33 98,41
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 628 642 630
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,4 9,5 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 56 486 58 905 59 719
Bruttotulot 55 360 56 905 57 719
Nettomenot 1 126 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 527    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 831    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 55 360 56 905 57 719
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 56 486 58 905 59 719
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 126 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 98 97 97

2022 talousarvio 2 000 000
2021 talousarvio 2 000 000
2020 tilinpäätös 1 430 270