Talousarvioesitys 2022
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Asiakastyytyväisyys | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Menotositteet, kpl/htv | 20 431 | 20 000 | 22 500 |
Myyntilaskut, kpl/htv | 62 978 | 65 000 | 67 000 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv | 10 834 | 11 400 | 12 000 |
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv | 13 147 | 12 100 | 12 400 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) | 99,85 | 98,33 | 98,41 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 628 | 642 | 630 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,4 | 9,5 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 56 486 | 58 905 | 59 719 |
Bruttotulot | 55 360 | 56 905 | 57 719 |
Nettomenot | 1 126 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 527 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 831 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 55 360 | 56 905 | 57 719 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 56 486 | 58 905 | 59 719 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 126 | -2 000 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 97 | 97 |
2022 talousarvio | 2 000 000 |
2021 talousarvio | 2 000 000 |
2020 tilinpäätös | 1 430 270 |