Talousarvioesitys 2022
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 030 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet | 64 | 91 | 104 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 876 | 17 750 | 28 030 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 9 876 | 17 750 | 28 030 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 414 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 783 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallisen tulorekisterin rahoitus 2022 (siirto momentilta 28.10.01) | 4 400 |
| Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) | -1 250 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus | 13 000 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (v. 2021 rahoitus) | -4 000 |
| Tulorekisterin perustoiminnan turvaaminen | -2 020 |
| Palkkausten tarkistukset | 150 |
| Yhteensä | 10 280 |
| 2022 talousarvio | 28 030 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 125 000 |
| 2021 talousarvio | 17 750 000 |
| 2020 tilinpäätös | 12 245 000 |