Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 860 000 euroa.

Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2022—2024.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Henkilöstömenot 60 57 58
Toimitilamenot 7 6 6
ICT-menot 27 22 29
Muut menot 6 15 7
Yhteensä 100 100 100

Tuloksellisuustavoitteet

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti      
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) 91 90 90
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin      
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään1) - 4,5 4,5
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus      
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) 100 100 100

1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.

Hätäkeskuslaitos

2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta 2 787 190 2 800 000 2 800 000
— vastatut hätäpuhelut, kpl 2 764 290 2 700 000 2 700 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 445 690 1 500 000 1 500 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 60 180 63 048 68 860
Henkilötyövuodet 585 610 630
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö 6 320 6 400 6 400
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 10,8 11,0 12,0
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 21,5 21,5 22,5
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)1) - 3,4 3,4
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 596 620 630
Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) 466 490 510
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)2) - 3,25 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,6 15,0 15,0

1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.

2) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 60 180 63 048 68 860
Bruttotulot 3 325 3 000 4 000
Nettomenot 56 855 60 048 64 860
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 995    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 755    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erican kehittäminen 1 700
Erican ylläpitomenot 2 500
Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -135
Palkkausten tarkistukset 247
Yhteensä 4 812

2022 talousarvio 64 860 000
2021 talousarvio 60 048 000
2020 tilinpäätös 59 615 000