Talousarvioesitys 2022
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 860 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2022—2024.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 60 | 57 | 58 |
Toimitilamenot | 7 | 6 | 6 |
ICT-menot | 27 | 22 | 29 |
Muut menot | 6 | 15 | 7 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Tuloksellisuustavoitteet
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 91 | 90 | 90 |
Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään1) | - | 4,5 | 4,5 |
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 100 | 100 |
1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.
Hätäkeskuslaitos
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Tuotokset | |||
Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 787 190 | 2 800 000 | 2 800 000 |
— vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 764 290 | 2 700 000 | 2 700 000 |
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 445 690 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 60 180 | 63 048 | 68 860 |
Henkilötyövuodet | 585 | 610 | 630 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 320 | 6 400 | 6 400 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 10,8 | 11,0 | 12,0 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 21,5 | 21,5 | 22,5 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)1) | - | 3,4 | 3,4 |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilöstön määrä | 596 | 620 | 630 |
Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) | 466 | 490 | 510 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)2) | - | 3,25 | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,6 | 15,0 | 15,0 |
1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.
2) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 60 180 | 63 048 | 68 860 |
Bruttotulot | 3 325 | 3 000 | 4 000 |
Nettomenot | 56 855 | 60 048 | 64 860 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 995 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 755 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erican kehittäminen | 1 700 |
Erican ylläpitomenot | 2 500 |
Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 500 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -135 |
Palkkausten tarkistukset | 247 |
Yhteensä | 4 812 |
2022 talousarvio | 64 860 000 |
2021 talousarvio | 60 048 000 |
2020 tilinpäätös | 59 615 000 |