Talousarvioesitys 2022
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 275 152 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
4) Eurooppalaisen raja- ja merivartioviraston pysyvän joukon sekä raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstön palkkamenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat, kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 65 | 65 | 65 |
| Toimitilamenot | 8 | 9 | 9 |
| ICT-menot | 7 | 7 | 7 |
| Muut | 20 | 19 | 19 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
Rajaturvallisuus
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus(1—5) | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 3,4 | 3,4 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,0 | 3,7 | 3,7 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
| Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
| Partiointi (h) | 364 161 | 252 630 | 255 430 |
| Tekninen valvonta (h) | 3 870 563 | 3 000 000 | 3 010 000 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 3,6 | 6,6 | 11,3 |
| Pääsyn epääminen (hlöä) | 829 | 925 | 983 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 164 | 130 | 130 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 84 | 79 | 79 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 441 | 457 | 467 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 257,2 | 255,3 | 258,5 |
| Henkilötyövuodet | 2 627 | 2 561 | 2 593 |
| Tuottavuus (ind) | 94 | 95 | 108 |
| Taloudellisuus (ind) | 88 | 87 | 100 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
Turvallisuus merialueilla
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Turvallisuus merialueilla(1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 391 | 1 443 | 1 443 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 1,0 | 2,3 | 2,3 |
| Turvallisuus merialueilla | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 12,1 | 13,7 | 13,9 |
| Henkilötyövuodet | 123 | 138 | 139 |
| Tuottavuus (ind) | 95 | 97 | 96 |
| Taloudellisuus (ind) | 88 | 88 | 88 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 14,2 | 16,6 | 16,8 |
| Henkilötyövuodet | 145 | 166 | 168 |
| Tuottavuus (ind) | 146 | 154 | 155 |
| Taloudellisuus (ind) | 136 | 140 | 143 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 896 | 2 865 | 2 900 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 268 710 | 281 888 | 287 152 |
| Bruttotulot | 13 619 | 10 000 | 12 000 |
| Nettomenot | 255 091 | 271 888 | 275 152 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 364 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 33 767 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 069 | 4 800 | 6 500 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 570 | 400 | 650 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 50 | 50 | 50 |
| Tuotot yhteensä | 7 689 | 5 250 | 7 200 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 11 100 | 7 700 | 10 800 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -3 411 | -2 450 | -3 600 |
| Omarahoitusosuus, % | 31 | 32 | 33 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmä | -700 |
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot | 90 |
| Immolan, Ivalon ja Onttolan vuokrakustannusten nousu | 1 370 |
| Interoperability-hanke | 400 |
| Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) | 1 000 |
| Senaatti-kiinteistöjen vuokratilojen korjausvelka | 1 000 |
| SIS-säädösmuutokset | -300 |
| Toimitilaturvallisuuden parantaminen | -100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -639 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -35 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 178 |
| Yhteensä | 3 264 |
| 2022 talousarvio | 275 152 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 5 845 000 |
| 2021 talousarvio | 271 888 000 |
| 2020 tilinpäätös | 268 494 000 |