Talousarvioesitys 2022
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 608 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 93 | 89 | 86 |
Toimitilamenot | - | - | - |
ICT-menot | - | - | - |
Muut menot | 7 | 11 | 14 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Henkisten voimavarojen hallinta
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 216 | 215 | 227 |
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 190 | 187 | 203 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,2 | 3,2 | 5,1 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 16 283 | 16 615 | 17 908 |
Bruttotulot | 1 292 | 400 | 1 300 |
Nettomenot | 14 991 | 16 215 | 16 608 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 649 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 730 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arpajaishallinnon ja rahapelipolitiikan resursoinnin vahvistaminen | -80 |
Exit-palvelu (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 26.01.50) | 71 |
Hybridiosaamiskeskuksen valmius- ja resilienssiverkosto, jatkorahoitus | -170 |
Hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjauksen lisäresurssitarpeet | 400 |
Moskovaan sijoitettu erityisasiantuntija (siirto momentilta 24.01.01) | 21 |
Määräaikainen tehtäväjärjestely (siirto momentilta 26.01.21) | 2 |
Siirto momentilta 26.40.01 (2 htv) | 160 |
TKI-toiminta (siirto momentille 26.01.21) | -250 |
Toimitilaohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 26.01.21) | 90 |
Valmiuskoordinaattorin tehtävän vakiinnuttaminen (siirto momentilta 26.01.21) | 80 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -40 |
Palkkausten tarkistukset | 109 |
Yhteensä | 393 |
2022 talousarvio | 16 608 000 |
2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
2021 talousarvio | 16 215 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |