Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 233 651 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp) täydentämisestä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakointi suljettujen vankiloiden sisätiloissa kiellettäisiin kokonaan tupakansavusta tupakoimattomille vangeille ja vankilatyöntekijöille aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2022 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2020
toteutuma
2021
arvio
2022
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 118 120 100
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 45 45 46
— Naiset 52 52 53
— Miehet 44 45 46
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin, % 2 19 18
— Naiset 12 12 11
— Miehet 21 20 19
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 82 82 82
— Naiset 74 82 82
— Miehet 84 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 80 83 83
— Naiset 83 83 83
— Miehet 80 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,2 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,0 12,0 12,2
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 67 200 69 600 62 300
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 7 380 7 750 7 300

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kehittäminen ja ohjaus 7 200
Asiakasprosessit 5 700
Hallinto- ja tukipalvelut 82 500
Operatiivinen toiminta 138 251
Yhteensä 233 651

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 232 205 245 239 239 501
Bruttotulot 11 087 11 300 5 850
Nettomenot 221 118 233 939 233 651
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 213    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 513    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 642 8 000 3 170
— muut tuotot 1 000 790 1 000
Tuotot yhteensä 8 642 8 790 4 170
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 899 14 000 8 670
— osuus yhteiskustannuksista 9 447 10 000 9 140
Kustannukset yhteensä 23 346 24 000 17 810
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -14 704 -15 210 -13 640
Kustannusvastaavuus, % 37 37 23

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Vuodesta 2022 lukien sisältää vain työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) -693
Koronaviruspandemiasta aiheutunut vankimäärän kasvu -1 600
Rikosasioiden käsittely (siirto momentille 33.01.06) -120
Valtorin palvelumaksujen nousu -88
Vankilaturvallisuus: yksintyöskentelyn vähentäminen ja naisvankityöskentely 2 000
Vankiloiden turvatekniikan uusiminen -300
Videoneuvottelulaitteiden määrän lisääminen 148
JTS-miljardin tuottavuussäästö -454
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -55
Palkkausten tarkistukset 874
Yhteensä -288

2022 talousarvio 233 651 000
2021 III lisätalousarvio -204 000
2021 I lisätalousarvio 4 720 000
2021 talousarvio 233 939 000
2020 tilinpäätös 222 418 000