Talousarvioesitys 2022
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 233 651 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp) täydentämisestä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakointi suljettujen vankiloiden sisätiloissa kiellettäisiin kokonaan tupakansavusta tupakoimattomille vangeille ja vankilatyöntekijöille aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2022 alustavasti seuraavat tavoitteet:
Tunnuslukutaulukko
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosturvallisuusindeksi1) | 118 | 120 | 100 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 45 | 45 | 46 |
— Naiset | 52 | 52 | 53 |
— Miehet | 44 | 45 | 46 |
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin, % | 2 | 19 | 18 |
— Naiset | 12 | 12 | 11 |
— Miehet | 21 | 20 | 19 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 82 | 82 | 82 |
— Naiset | 74 | 82 | 82 |
— Miehet | 84 | 82 | 82 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 80 | 83 | 83 |
— Naiset | 83 | 83 | 83 |
— Miehet | 80 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,0 | 12,0 | 12,2 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 67 200 | 69 600 | 62 300 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 7 380 | 7 750 | 7 300 |
1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Kehittäminen ja ohjaus | 7 200 |
Asiakasprosessit | 5 700 |
Hallinto- ja tukipalvelut | 82 500 |
Operatiivinen toiminta | 138 251 |
Yhteensä | 233 651 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 232 205 | 245 239 | 239 501 |
Bruttotulot | 11 087 | 11 300 | 5 850 |
Nettomenot | 221 118 | 233 939 | 233 651 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 213 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 513 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 642 | 8 000 | 3 170 |
— muut tuotot | 1 000 | 790 | 1 000 |
Tuotot yhteensä | 8 642 | 8 790 | 4 170 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 13 899 | 14 000 | 8 670 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 447 | 10 000 | 9 140 |
Kustannukset yhteensä | 23 346 | 24 000 | 17 810 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -14 704 | -15 210 | -13 640 |
Kustannusvastaavuus, % | 37 | 37 | 23 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Vuodesta 2022 lukien sisältää vain työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan IT-palveluiden keskittäminen (siirto momentille 25.01.21) | -693 |
Koronaviruspandemiasta aiheutunut vankimäärän kasvu | -1 600 |
Rikosasioiden käsittely (siirto momentille 33.01.06) | -120 |
Valtorin palvelumaksujen nousu | -88 |
Vankilaturvallisuus: yksintyöskentelyn vähentäminen ja naisvankityöskentely | 2 000 |
Vankiloiden turvatekniikan uusiminen | -300 |
Videoneuvottelulaitteiden määrän lisääminen | 148 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -454 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -55 |
Palkkausten tarkistukset | 874 |
Yhteensä | -288 |
2022 talousarvio | 233 651 000 |
2021 III lisätalousarvio | -204 000 |
2021 I lisätalousarvio | 4 720 000 |
2021 talousarvio | 233 939 000 |
2020 tilinpäätös | 222 418 000 |