Talousarvioesitys 2022
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 055 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vanhemmuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista, asteikko 1—4 | 2,7 | 3,2 | 3,5 |
Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi -viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä, kpl | 540 000 | 900 000 | 1 500 000 |
Sähköisesti tulleiden tilintarkastusten osuus kaikkien holhoustilien tarkastuksesta, % | 17 | 35 | 50 |
Sähköisen asiointipalvelun kautta tilattujen väestötietojärjestelmän todistusten %-osuus kaikista tilauksista | 36 | 50 | 50 |
Edunvalvonta-tilintarkastus: yksityisten vuositilien tarkastusaika tilin saapumisesta, kk | 5,5 | 3,8 | 3,8 |
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta, kk | 1,8 | 1,0 | 1,0 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 807 | 792 | 794 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,8 | 8,5 | 8,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 100 874 | 97 413 | 100 055 |
Bruttotulot | 41 536 | 46 419 | 45 000 |
Nettomenot | 59 338 | 50 994 | 55 055 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 633 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 501 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 21 790 | 24 567 | 27 090 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 34 920 | 27 700 | 32 600 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -13 130 | -3 113 | -5 510 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus, % | 62 | 89 | 83 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 18 937 | 21 422 | 17 480 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 11 963 | 9 150 | 9 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 974 | 12 272 | 7 780 |
Kustannusvastaavuus, % | 158 | 234 | 180 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluevaalien tietojärjestelmä- ja valmistelumenot | -325 |
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet | 1 033 |
Suomi.fi -palvelujen virkailijapalvelut | 392 |
Sähköisten asiointipalveluiden asiakaspalvelutyökalu | 350 |
VAAKA-hankkeen siltaus kohti Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelmaa | 2 000 |
Vanhemmuuden tunnustamisen menot | 625 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -183 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -2 |
Palkkausten tarkistukset | 171 |
Yhteensä | 4 061 |
2022 talousarvio | 55 055 000 |
2021 III lisätalousarvio | 5 372 000 |
2021 talousarvio | 50 994 000 |
2020 tilinpäätös | 56 206 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 876 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 55 055 000 euroon nähden on 3 821 000 euroa, mistä 1 000 000 euroa aiheutuu Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelman menoista, 1 866 000 euroa ulkomaalaisten rekisteröinnin nopeuttamisesta, 305 000 euroa Viron väestörekisteriviranomaisen kanssa neuvotellun tietojenvaihtosopimuksen toteuttamisesta ja 650 000 euroa Suomi.fi-valtuuksien antamisen mahdollistamisesta virkailijavaltuuttamispalveluna tukea tarvitseville henkilöasiakkaille.
2022 talousarvio | 58 876 000 |
2021 III lisätalousarvio | 5 372 000 |
2021 talousarvio | 50 994 000 |
2020 tilinpäätös | 56 206 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp (10.12.2021)
Valiokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn huoleen siitä, että Digi- ja väestötietoviraston käsittelyajat ovat tietyissä asiaryhmissä kohtuuttoman pitkät, mikä heikentää merkittävästi kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista. Valiokunta pitää tämän vuoksi tärkeänä, että virasto kiirehtii Oikeusturvaohjelman vuosille 2021—2028 täytäntöönpanoa ja edistää muutoinkin ripeällä aikataululla niitä säädösmuutoksia, jotka sujuvoittavat sähköistä asiointia. Valiokunta painottaa toiminnan kehittämistä ja tehostamista, joilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ilman kansalaisille tarjottavien palveluiden heikentymistä.
Hallituksen esitykseen eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp) sisältyvät lait eivät esityksestä poiketen tule voimaan 1.1.2022, joten valiokunta poistaa tällä perusteella momentilta 625 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 251 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 5 567 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 293 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 320 000 euroa muuttuneen uhkatilanteen edellyttämien uhkamallinnusten ja varautumistoimien auditointien lisämenoista liittyen kyberturvallisuuden vahvistamisen kokonaisuuteen, 672 000 euroa Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinnin lisämenoista liittyen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä päivitettyihin maahanmuuton oletusten vaikutuksiin, 1 502 000 euroa henkilötunnusten riittävyyden varmistamisen menoista, 35 000 euroa holhousasioiden rekisteristä annetun asetuksen muutosten aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista, 625 000 euroa vanhemmuuden tunnustamisen menojen lisääntymisestä, 1 600 000 euroa asiakaspalveluruuhkien ehkäisemisestä ja 520 000 euroa JUDO-hankkeen menoista.
2022 II lisätalousarvio | 5 567 000 |
2022 talousarvio | 58 251 000 |
2021 tilinpäätös | 56 366 000 |
2020 tilinpäätös | 56 206 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 5 567 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 650 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 oikeusturvahankkeen rahoitukseen.
2022 IV lisätalousarvio | 650 000 |
2022 II lisätalousarvio | 5 567 000 |
2022 talousarvio | 58 251 000 |
2021 tilinpäätös | 56 366 000 |
2020 tilinpäätös | 56 206 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 650 000 euroa.