Talousarvioesitys 2022
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 738 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
- — Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus, tuvallisuus ja laatu on varmistettu
- — Valvonnan vaikuttavuus on lisääntynyt
- — Kliinisten lääketutkimusten eettisen arvioinnin uudistaminen
- — Ylläpidetty ja edistetty elinympäristön terveyttä, vähennetty ja poistettu terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 17 095 | 18 272 | 19 038 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 4 787 | 4 000 | 4 300 |
Nettomenot | 12 308 | 14 272 | 14 738 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 468 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 957 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 6 085 | 5 200 | 5 500 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 1 298 | 1 200 | 1 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 1 946 | 3 655 | 2 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 358 | 1 545 | 3 000 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 6 304 | 5 200 | 5 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -219 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
2020 toteutuma |
2021 ennuste |
2022 ennuste |
|
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 18 907 | 20 000 | 20 000 |
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset | 10 590 | 10 000 | 10 000 |
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat | 1 527 | 1 750 | 1 750 |
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 741 | 800 | 800 |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:
- — Edistetään valmentavaa työotetta.
- — Vahvistetaan osaamista strategisilla osaamisalueilla.
- — Liikkuvuudella tuetaan osaamisen kehittämistä.
- — Työnantajakuvaa parannetaan viestinnän keinoin.
- — Viraston henkilöstöpolitiikalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 800 |
Asiakastietolain ohjaukset ja valvonnan edellyttämät voimavarat valvonnan vahvistamiseen (2 htv) | 140 |
Soteri-rekisteri, toinen vaihe | 1 855 |
Sote-uudistukseen liittyvän ohjauksen ja valvonnan tarpeen edellyttämät voimavarat valvonnan vahvistamiseen (2 htv) | 160 |
Tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi (2 htv) | 140 |
Uusi TUKIJA | -150 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -23 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 59 |
Palkkausten tarkistukset | 64 |
Tasomuutos | 21 |
Yhteensä | 466 |
2022 talousarvio | 14 738 000 |
2021 III lisätalousarvio | 59 000 |
2021 talousarvio | 14 272 000 |
2020 tilinpäätös | 12 797 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 738 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 387 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 280 000 euroa aiheutuu tupakkalain mukaisten valvontatehtävien sekä ohjauksen hoidosta ja 107 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio | 387 000 |
2022 talousarvio | 14 738 000 |
2021 tilinpäätös | 14 331 000 |
2020 tilinpäätös | 12 797 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 387 000 euroa.