Talousarvioesitys 2022
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 191 905 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Määrärahasta on varattu
1) 1 100 000 euroa öljylämmityksestä luopumiseen (RRF pilari1)
2) 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3)
3) 2 005 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja
4) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Momentin määrärahasta 3 235 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta. Jatkuvan oppimisen uudistuksen 2 005 000 euron määrärahasta 5 % kohdennetaan vihreitä taitoja vahvistavaan koulutukseen ja 15 % digitalisaatiovalmiuksia parantavaan koulutukseen. Rahoituksesta 1 230 000 euroa on EU:n elpymisvälineen eri osa-alueiden toimeenpanoon liittyviä hallinnollisia resursseja, joilla varmistetaan toimenpiteiden tehokas toimeenpano.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | > 4,0 | - |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 216 448 | 220 801 | 222 905 |
Bruttotulot | 35 085 | 35 000 | 31 000 |
Nettomenot | 181 363 | 185 801 | 191 905 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 25 171 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 158 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 082 | 8 000 | 8 500 |
— muut tuotot | -49 | - | - |
Tuotot yhteensä | 8 033 | 8 000 | 8 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 614 | 6 000 | 6 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 602 | 2 000 | 2 000 |
Kustannukset yhteensä | 7 216 | 8 000 | 8 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 817 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 7 421 | 8 000 | 8 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 1 961 | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 152 | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 720 | 2 500 | 3 000 |
Tuotot yhteensä | 10 254 | 10 500 | 11 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 246 | -1 500 | -1 000 |
Omarahoitusosuus, % | 11 | 13 | 8 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.54 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.56 ja 64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittely | -560 |
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | 2 005 |
Joutoalueiden metsitystuen hallinnointi (siirto momentilta 30.40.22) | 175 |
Jätelain tuottajavastuun valvonta ja raportointi (2 htv) | 160 |
Kasvun kiihdyttämisohjelma (RRF pilari3) | 70 |
Merenhoidon koordinaatiotehtävät (1 htv) (siirto momentilta 35.10.22) | 80 |
Monialaisten palvelujen tukirakenne (siirto momentilta 32.01.01) | 775 |
Nuorisotakuun toimeenpano kuntien kannustinmallilla (RRF pilari3) | 60 |
Perhevapaalta töihin -hanke (siirto momentilta 32.30.51) | 220 |
Rahoituskauden vaihtumisen lisäresurssit (CAP27) | 700 |
Turvealan romutuspalkkion toimeenpano ja muut turvealan muutokseen liittyvät neuvontatehtävät | 210 |
Uusiutuvan energian direktiivin RED II toimeenpano | -80 |
Vesihuollon valvonta (3,5 htv) | 250 |
Öljylämmityksestä luopuminen (RRF pilari1) | 1 100 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -81 |
Palkkausten tarkistukset | 1 020 |
Yhteensä | 6 104 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2022 talousarvio | 191 905 000 |
2021 III lisätalousarvio | 1 304 000 |
2021 talousarvio | 185 801 000 |
2020 tilinpäätös | 187 350 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 194 697 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 191 905 000 euroon nähden on 2 792 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 250 000 euroa asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisavustusten käsittelyyn, 420 000 euroa joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin siirtona momentilta 30.40.22, 182 000 euroa valtakunnalliseen kuntakokeilujen työttömyysturvatehtävien neuvonnan rahoitukseen siirtona momentilta 32.01.03 ja 2 000 000 euroa pohjoismaisen työvoimapalvelun hankintaresurssien siirtona momentilta 32.30.51 sekä vähennyksenä 60 000 euroa laajamittaisen maahanmuuton varautumiseen siirtona momentille 26.40.01.
2022 talousarvio | 194 697 000 |
2021 IV lisätalousarvio | 1 565 000 |
2021 III lisätalousarvio | 1 304 000 |
2021 talousarvio | 185 801 000 |
2020 tilinpäätös | 187 350 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp (10.12.2021)
Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (HE 154/2021 vp). Ympäristövaliokunta on tehnyt tähän lakiin muutoksen (YmVM 10/2021 vp — HE 154/2021 vp), josta aiheutuu pysyvä kahden henkilötyövuoden (160 000 euroa/vuosi) lisäys Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten resursseihin. Tämä tulee ottaa huomioon myös seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023—2026. Valiokunta lisää momentille 160 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 194 857 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Määrärahasta on varattu
1) 1 100 000 euroa öljylämmityksestä luopumiseen (RRF pilari1)
2) 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3)
3) 2 005 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja
4) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 6 566 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 050 000 euroa aiheutuu vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen liittyvistä tehtävistä, 2 300 000 euroa vihreään siirtymään liittyvän pientalojen öljylämmityksestä luopumisen avustusten käsittelystä, 1 816 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 70 000 euroa Siviilipalveluskeskuksen täydennyspalvelukoulutuksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, 75 000 euroa luonnonsuojelulain lajisuojelua ja lintuja koskevista lupatehtävistä, 160 000 euroa turvetukien järjestelmämuutoskustannusten siirrosta momentilta 32.30.45, 60 000 euroa turvealan puhelinpalvelun siirrosta momentilta 32.01.03 ja 35 000 euroa kotoutumiseen liittyvien valtionavustustehtävien siirrosta momentilta 32.01.01.
2022 II lisätalousarvio | 6 566 000 |
2022 talousarvio | 194 857 000 |
2021 tilinpäätös | 188 670 000 |
2020 tilinpäätös | 187 350 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 6 566 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)
Momentilta vähennetään 243 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu
1) 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3)
2) 1 176 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja
3) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 100 000 euroa pientalojen öljylämmityksestä luopumisen avustusten käsittelyyn, 225 000 euroa Brexit-mukautusvarauksesta aiheutuviin menoihin, 361 000 euroa perhevapaalta töihin -hankkeen menojen siirtona momentilta 32.30.51 sekä vähennyksenä 1 100 000 euroa öljylämmityksestä luopumisen (RRF pilari1) rahoituksen poistumisena ja 829 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistuksen (RRF pilari3) rahoituksen siirtona momentille 32.01.01.
2022 IV lisätalousarvio | -243 000 |
2022 II lisätalousarvio | 6 566 000 |
2022 talousarvio | 194 857 000 |
2021 tilinpäätös | 188 670 000 |
2020 tilinpäätös | 187 350 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)
Momentilta vähennetään 243 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu
1) 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3)
2) 1 176 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja
3) 70 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelmaan (RRF pilari3)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.