Talousarvioesitys 2022
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 578 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
- — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
- — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
- — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2020 tilinpäätös | 2021 arvio | 2022 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Kiinteistötoimitukset | 37 445 | 37 301 | 501 | 37 231 | 36 782 | 490 | 37 276 | 37 276 | 490 |
Tilusjärjestelytehtävät | 3 125 | 71 | 51 | 4 240 | 18 | 50 | 3 300 | - | 50 |
Kirjaamistehtävät | 25 229 | 19 756 | 372 | 28 228 | 23 100 | 379 | 28 493 | 24 709 | 389 |
Perustietovarantojen ylläpito | 33 181 | 3 190 | 423 | 37 811 | 2 300 | 423 | 37 930 | 2 308 | 423 |
Tietopalvelu | 13 586 | 15 075 | 82 | 14 900 | 14 959 | 86 | 14 905 | 14 905 | 86 |
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 11 938 | 4 524 | 198 | 13 602 | 5 771 | 207 | 16 450 | 5 015 | 207 |
Yhteensä | 124 504 | 79 917 | 1 627 | 136 012 | 82 930 | 1 635 | 138 354 | 84 213 | 1 645 |
Viraston tunnusluvut
2020 toteutuma |
2021 tavoite1) |
2022 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
— kokonaistuottavuus | 101,7 | 101,5 | 101,5 |
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 89 | - | 85 |
— tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha | 9 140 | 8 500 | 8 500 |
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl | 114 | 110 | 110 |
— yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % | - | 70 | 85 |
1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 128 329 | 129 276 | 128 791 |
Bruttotulot | 79 917 | 84 213 | 84 213 |
Nettomenot | 48 412 | 45 063 | 44 578 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 32 084 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 29 468 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 70 762 | 73 133 | 74 661 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 70 762 | 73 133 | 74 661 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 49 404 | 50 208 | 52 126 |
— osuus yhteiskustannuksista | 25 289 | 22 925 | 22 535 |
Kustannukset yhteensä | 74 693 | 73 133 | 74 661 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 931 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 95 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 972 | 1 672 | 2 229 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 1 972 | 1 672 | 2 229 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 955 | 879 | 1 172 |
— osuus yhteiskustannuksista | 856 | 709 | 946 |
Kustannukset yhteensä | 1 811 | 1 588 | 2 118 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 161 | 84 | 111 |
Kustannusvastaavuus, % | 109 | 105 | 105 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Huoneistotietojärjestelmä NGEU (RRF pilari2) | 1 000 |
Huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen rahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) | -1 500 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -188 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -1 |
Palkkausten tarkistukset | 205 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -485 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2022 talousarvio | 44 578 000 |
2021 III lisätalousarvio | 999 000 |
2021 talousarvio | 45 063 000 |
2020 tilinpäätös | 45 796 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 578 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 732 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 375 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 157 000 euroa kyberturvallisuuden parantamisesta ja 200 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmähankkeisiin.
2022 II lisätalousarvio | 732 000 |
2022 talousarvio | 44 578 000 |
2021 tilinpäätös | 45 262 000 |
2020 tilinpäätös | 45 796 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 732 000 euroa.