Talousarvioesitys 2022
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 548 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2019 toteutuma |
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) | 220,3 | 222,0 | 231,9 | 227,5 |
| Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) | 80 | 94 | 151 | 154 |
| Digitaalisen aineiston verkkokäyttö (milj. käyntikertaa/v) | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä (%) | 70 | 72 | 75 | 75 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) | 26 034 | 27 599 | 26 000 | 26 000 |
| Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1 — max 5) | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,3 | 3,5 | >= 3,7 | >= 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 207 | 205 | 222 | 225 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 353 | 20 603 | 20 748 |
| Bruttotulot | 1 775 | 670 | 1 200 |
| Nettomenot | 18 577 | 19 933 | 19 548 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 773 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 804 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -55 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 2 |
| Palkkausten tarkistukset | 68 |
| Tasomuutos | -400 |
| Yhteensä | -385 |
| 2022 talousarvio | 19 548 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 2 000 |
| 2021 talousarvio | 19 933 000 |
| 2020 tilinpäätös | 19 608 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 548 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2022 II lisätalousarvio | 120 000 |
| 2022 talousarvio | 19 548 000 |
| 2021 tilinpäätös | 19 935 000 |
| 2020 tilinpäätös | 19 608 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu digitaalisista ja fyysisistä turvallisuusinvestoinneista.
| 2022 IV lisätalousarvio | 500 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 120 000 |
| 2022 talousarvio | 19 548 000 |
| 2021 tilinpäätös | 19 935 000 |
| 2020 tilinpäätös | 19 608 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.