Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Selvitysosa:Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2020—2023 mukaisesti aluehallintovirastojen toiminnan strategiset painopisteet ovat:

  • — turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • — lisäämme elinvoimaa
  • — tavoittelemme hiilineutraaliutta.
Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelut ovat turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla
  • — Riskienhallinta ja varautuminen paranevat
  • — Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on hyvällä tasolla
  • — Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
  • — Koulutus- ja osaamistaso nousee ja osaavan työvoiman saatavuus paranee
  • — Toimintaympäristö kehittyy yhteistyöllä suotuisasti ja yritysten kilpailuolosuhteet ovat entistä tasapuolisemmat
  • — Ruuantuotannon kilpailukyky, terveellisyys ja turvallisuus paranevat.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.

Määrärahaan sisältyy 1 500 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon 11,9 10 10
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista 27,3 <15 <15
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut toteutunut osittain 100 100
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista 98 100 100
Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain <0 <0
Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos toteutunut osittain >0 >0
Maksullinen toiminta, % 53,2 60 60
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % 45,2 50 50
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 238 1 302 1 269
— aluehallintoviraston toimintamenot 811 849 809
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) 404 423 430
— muut momentit 23 30 30
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,2 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 73 369 75 882 73 112
Bruttotulot 11 490 11 330 11 330
Nettomenot 61 879 64 552 61 782
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 400    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 106    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 729 10 600 10 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 167 17 666 17 666
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 438 -7 066 -7 066
Kustannusvastaavuus, % 53 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 16 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 30 30
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintoviraston tiettyjen maksujen käsittely nettobudjetoituina (siirto momentilta 11.19.09) -900
Koronapandemian lisäkustannukset -5 460
Lastensuojelulain muutokset 300
Lupavoimavarat vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) 1 500
Sote-uudistuksen aiheuttamat muutoskustannukset 180
Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla - TITUKRI 160
JTS-miljardin tuottavuussäästö -192
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -5
Palkkausten tarkistukset 306
Tasomuutos 1 341
Yhteensä -2 770

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 61 782 000
2021 III lisätalousarvio -155 000
2021 talousarvio 64 552 000
2020 tilinpäätös 59 585 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).


2022 talousarvio 61 782 000
2021 IV lisätalousarvio 700 000
2021 III lisätalousarvio -155 000
2021 talousarvio 64 552 000
2020 tilinpäätös 59 585 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 782 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle

3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 8 191 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 564 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 6 000 000 euroa koronapandemian aiheuttamista lisämenoista ja ruuhkien purusta, 1 050 000 euroa vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen liittyen huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen, 157 000 euroa rahanpesulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) aiheuttamista uusista tehtävistä, 157 000 euroa EU:n esteettömyysdirektiivin aiheuttamista uusista tehtävistä ja 263 000 euroa Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lakisääteisten tehtävien lisämenoista.


2022 II lisätalousarvio 8 191 000
2022 talousarvio 61 782 000
2021 tilinpäätös 65 097 000
2020 tilinpäätös 59 585 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 8 191 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51 työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valtakunnallisen valvonnan tehtäviin.


2022 IV lisätalousarvio 170 000
2022 II lisätalousarvio 8 191 000
2022 talousarvio 61 782 000
2021 tilinpäätös 65 097 000
2020 tilinpäätös 59 585 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)

Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.

03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään 318 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen suunnittelun ja koordinaation kehittämiseen

2) valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) ohjausjärjestelmien kehittämiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueellistamisen uudistaminen 100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2
Yhteensä 98

Momentin nimike on muutettu.


2022 talousarvio 318 000
2021 talousarvio 220 000
2020 tilinpäätös 222 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)

Momentille myönnetään 2 718 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 400 000 euroa talousarvioesityksen 318 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishankkeeseen.


2022 talousarvio 2 718 000
2021 talousarvio 220 000
2020 tilinpäätös 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään 2 718 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen suunnittelun ja koordinaation kehittämiseen

2) valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) ohjausjärjestelmien kehittämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2022 IV lisätalousarvio
2022 talousarvio 2 718 000
2021 tilinpäätös 220 000
2020 tilinpäätös 222 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.