Talousarvioesitys 2022
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 287 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana | 145 | 139 | 143 |
| Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) | 1 017 | 1 000 | 1 000 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 99 | 99 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 93 | 98 | 98 |
| Tutkijapalvelujen voimassa olevien käyttölupien määrä vuoden lopussa, kpl | 1 590 | 1 700 | 1 900 |
| Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa | 378 | 423 | 403 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
| Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 94 | 98 | 98 |
| Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % | 22 | 42 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet | 727 | 762 | 740 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,4 | 10 | 10 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 58 693 | 61 432 | 63 287 |
| Bruttotulot | 9 693 | 10 500 | 10 000 |
| Nettomenot | 49 000 | 50 932 | 53 287 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 951 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 689 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 340 | 8 200 | 8 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 3 851 | 4 400 | 4 300 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 189 | 3 800 | 3 700 |
| Kustannukset yhteensä | 7 040 | 8 200 | 8 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 300 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lisätehtävien menot | 1 770 |
| Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen | 450 |
| Varhaiskasvatuksen tilastotuotannon aloittaminen (siirto momentilta 29.10.20) | 80 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -204 |
| Palkkausten tarkistukset | 259 |
| Yhteensä | 2 355 |
| 2022 talousarvio | 53 287 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 130 000 |
| 2021 talousarvio | 50 932 000 |
| 2020 tilinpäätös | 48 738 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 287 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 1 674 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 434 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 945 000 euroa liikenteen ja työkoneiden päästölaskennan kehittämisestä, 250 000 euroa datahuoneen valmistelumenoista ja 45 000 euroa Tilastokeskuksen Luokittelupalvelu tilastotuotantoon -hankkeen menoista siirtona momentilta 28.01.21.
| 2022 II lisätalousarvio | 1 674 000 |
| 2022 talousarvio | 53 287 000 |
| 2021 tilinpäätös | 51 062 000 |
| 2020 tilinpäätös | 48 738 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 1 674 000 euroa.