Talousarvioesitys 2022
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Kokonaistyytyväisyys Valtoriin, päättäjät, yhteyshenkilöt, 1—5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
Tavoitteen mukaiset palvelut yhteensä, %-osuus laskutuksesta | 86 | 89 | 92 |
Laajat häiriötilanteet kpl/kk | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys, 2019 = 100 | 98 | 95 | 92 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 1 381 | 1 410 | 1 440 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,7 | 7 | 7 |
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 384 728 | 371 038 | 405 435 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 387 737 | 366 038 | 400 435 |
Nettomenot | -3 009 | 5 000 | 5 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 387 737 | 366 038 | 400 435 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 384 728 | 371 038 | 405 435 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 009 | -5 000 | -5 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 99 | 99 |
2022 talousarvio | 5 000 000 |
2021 talousarvio | 5 000 000 |
2020 tilinpäätös | 1 991 291 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.