Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2022

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2020
toteutuma
2021
tavoite
2022
tavoite
       
Kokonaistyytyväisyys Valtoriin, päättäjät, yhteyshenkilöt, 1—5 2,8 3,1 3,3
Tavoitteen mukaiset palvelut yhteensä, %-osuus laskutuksesta 86 89 92
Laajat häiriötilanteet kpl/kk 3,7 4,0 3,5
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys, 2019 = 100 98 95 92
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 1 381 1 410 1 440
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,7 7 7
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 384 728 371 038 405 435
Bruttotulot 387 737 366 038 400 435
Nettomenot -3 009 5 000 5 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 387 737 366 038 400 435
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 384 728 371 038 405 435
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 009 -5 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 101 99 99

2022 talousarvio 5 000 000
2021 talousarvio 5 000 000
2020 tilinpäätös 1 991 291

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.