Talousarvioesitys 2022
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 404 604 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen
3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % | - | 80 | - |
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % | - | 80 | - |
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % | 86 | 85 | 85 |
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % | 74 | 75 | 75 |
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehotuksilla, % | 28 | 29 | 30 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 5 037 | 4 985 | 4 905 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,8 | 8,5 | 8,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Asiakkaiden asennekyselyt tehdään kahden vuoden välein, seuraavat tutkimukset vuosina 2021 ja 2023.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 419 614 | 436 388 | 408 304 |
Bruttotulot | 4 491 | 3 700 | 3 700 |
Nettomenot | 415 123 | 432 688 | 404 604 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 106 638 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 118 115 |
Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:
1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen
2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2022
3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Auto- ja valmisteverotuksen tehtäväsiirtojen siirtymäkauden päättämisen lisärahoitus | -7 000 |
Harmaan talouden torjunta | 1 200 |
Kansallisen tulorekisterin rahoitus 2022 (siirto momentille 28.10.03) | -4 400 |
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus (investointimenot) | -3 795 |
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus (siirtymäkauden lisämenot) | 480 |
Valmisohjelmistomuutoksen käyttöönoton kustannussäästön myöhentyminen | -11 384 |
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin | -3 125 |
Veronumeron laajentaminen telakka-alueille | 340 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 068 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -68 |
Palkkausten tarkistukset | 1 736 |
Yhteensä | -28 084 |
2022 talousarvio | 404 604 000 |
2021 III lisätalousarvio | 22 000 |
2021 talousarvio | 432 688 000 |
2020 tilinpäätös | 426 600 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 404 604 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen
3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 6 077 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 3 067 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 710 000 euroa energiaverotuksen vuoden 2022 muutoksista, 1 000 000 euroa alkoholin verkkokaupan valvontahankkeen menoista, 900 000 euroa vakuutuskuorien valvontahankkeen menoista ja 400 000 euroa arvonlisäveron rajat ylittävän kaupan laajentumisesta.
2022 II lisätalousarvio | 6 077 000 |
2022 talousarvio | 404 604 000 |
2021 tilinpäätös | 432 710 000 |
2020 tilinpäätös | 426 600 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 6 077 000 euroa.