Talousarvioesitys 2022
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 860 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2022—2024.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 60 | 57 | 58 |
| Toimitilamenot | 7 | 6 | 6 |
| ICT-menot | 27 | 22 | 29 |
| Muut menot | 6 | 15 | 7 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
Tuloksellisuustavoitteet
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 91 | 90 | 90 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään1) | - | 4,5 | 4,5 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 100 | 100 |
1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.
Hätäkeskuslaitos
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 787 190 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 764 290 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 445 690 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 60 180 | 63 048 | 68 860 |
| Henkilötyövuodet | 585 | 610 | 630 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 320 | 6 400 | 6 400 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 10,8 | 11,0 | 12,0 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 21,5 | 21,5 | 22,5 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)1) | - | 3,4 | 3,4 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 596 | 620 | 630 |
| Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) | 466 | 490 | 510 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)2) | - | 3,25 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,6 | 15,0 | 15,0 |
1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.
2) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 60 180 | 63 048 | 68 860 |
| Bruttotulot | 3 325 | 3 000 | 4 000 |
| Nettomenot | 56 855 | 60 048 | 64 860 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 995 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 755 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erican kehittäminen | 1 700 |
| Erican ylläpitomenot | 2 500 |
| Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -135 |
| Palkkausten tarkistukset | 247 |
| Yhteensä | 4 812 |
| 2022 talousarvio | 64 860 000 |
| 2021 talousarvio | 60 048 000 |
| 2020 tilinpäätös | 59 615 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 160 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 1 300 000 euroa talousarvioesityksen 64 860 000 euroon nähden aiheutuu Hätäkeskuksen STUVEn TOSI-maksuista.
| 2022 talousarvio | 66 160 000 |
| 2021 IV lisätalousarvio | 150 000 |
| 2021 talousarvio | 60 048 000 |
| 2020 tilinpäätös | 59 615 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp (10.12.2021)
Momentille esitetään 66,2 milj. euroa, joka on 6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa.
Hätäkeskuslaitos on koko olemassaolonsa ajan kamppaillut henkilöstön riittävyydestä ja koulutetun henkilöstön saatavuudesta. Valiokunta pitää hyvänä, että tilanteeseen on reagoitu ja hätäkeskuspäivystäjien koulutusmääriä on lisätty, mikä näkyy valmistuvien määrässä joulukuusta 2022 alkaen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus tarkistaa Hätäkeskuslaitoksen rahoituskehyksen keväällä 2022 siten, että se mahdollistaa Pelastusopistosta valmistuvien päivystäjien palkkaamisen vuodesta 2023 alkaen.
Alimitoitetut henkilöstöresurssit ja henkilöstön vaihtuvuus ovat vaikuttaneet jo vuosia henkilökunnan jaksamiseen, joka on näkynyt viraston korkeina sairauspoissaoloina (arvio 15 päivää/henkilö vuonna 2022). Hätäkeskuslaitos on panostanut poissaolojen hallintaan, mutta tehdyt toimet eivät ole poistaneet henkilöstön liiallista kuormittuneisuutta. On tärkeää, että johto jatkaa aktiivisesti henkilöstön hyvinvointia lisääviä toimia myös vuonna 2022.
Valiokunta on edelleen (kuten VaVM 36/2020 vp — HE 146/2020 vp) huolissaan Hätäkeskuslaitoksen ICT-toimintamenojen jyrkästä kasvussa vuonna 2019 käyttöönotetun hätäkeskustietojärjestelmä Erican myötä. Järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen esitetään 4,2 milj. euron lisäystä, jolloin vuoden 2022 rahoitus nousee yhteensä 4,7 milj. euroon. Osaltaan kustannuksia on kasvattanut myös uuteen teknologiaan siirtyminen ja tietojärjestelmän aiempaa laajempi käyttö viranomaisten johto- ja tilannekeskuksessa. Lisäksi käyttöön liittyvät tietoliikennemaksut ovat kasvaneet merkittävästi, minkä vuoksi hallitus täydensi esitystään lisäämällä 1,3 milj. euroa STUVEn TOSI-maksuihin.
Valiokunta pitää välttämättömänä Hätäkeskuslaitoksen suorituskyvyn turvaamista ja toteaa, että hätäkeskustoiminnan sujuvuudella on suora vaikutus hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten (poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi) palvelujen saatavuuteen ja siten ihmisten turvallisuuteen.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 160 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 3 207 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 800 000 euroa aiheutuu hätäviestijärjestelmän (HVJ) uudistamisesta ja 407 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
| 2022 II lisätalousarvio | 3 207 000 |
| 2022 talousarvio | 66 160 000 |
| 2021 tilinpäätös | 60 198 000 |
| 2020 tilinpäätös | 59 615 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 3 207 000 euroa.