Talousarvioesitys 2022
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 821 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.
Selvitysosa:Suojelupoliisi on tehokas uudistumiskykyinen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka asiantuntemus luo perustan Suomen kansalliselle turvallisuudelle. 1.6.2019 voimaan tullut siviilitiedustelulainsäädäntö korostaa tiedustelun merkitystä Suojelupoliisin toiminnassa. Suojelupoliisista on tullut kotimaan turvallisuuspalvelu ja ulkomaantiedustelupalvelu. Se on saanut oikeuden tiedonhankintaan ulkomailla ja oikeuden saada tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkoissa. Lisäksi Suojelupoliisi tuottaa kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.
Suojelupoliisin tehtävänä on havaita ennalta kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ja ennakoida niiden vaikutuksia Suomeen. Suojelupoliisin päätehtävä on kerätä, analysoida ja raportoida tietoa erityisesti valtiojohdon, virkamiesten ja viranomaisten päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisin toimintaa ohjaavat sisäministeriön asettamat siviilitiedustelun painopisteet, joilla viraston tiedonhankintaa ja raportointia ohjataan. Painopisteet yhteensovitetaan vuosittain sotilastiedustelun kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Uudet toimivaltuudet ja muut uudistukset ovat näkyneet ennen kaikkea uusien työntekijöiden rekrytointina. Henkilöstömäärä on kasvanut nopeaan tahtiin ja ylittänyt 500 työntekijän rajan. Kasvavassa organisaatiossa erityistä huomiota on kiinnitetty työntekijöiden hyvinvointiin. Suojelupoliisille ehdotetaan voimavaroja, joilla ylläpidetään lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja mahdollistetaan niiden tehokas ja asianmukainen soveltaminen. Niillä varmistetaan Suojelupoliisin kyky vastata toimintaympäristön nopeaan muutokseen.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 60 | 51 | 65 |
Toimitilamenot | 8 | 7 | 9 |
ICT-menot | 18 | 29 | 11 |
Muut menot | 14 | 13 | 15 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Suojelupoliisi
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Toiminnan tuloksellisuus | |||
---|---|---|---|
Tuotetut raportit | 122 | 100 | 120 |
Turvallisuusinformaatiotilaisuudet | 174 | 150 | 320 |
Turvallisuusselvitykset, kpl1) | 88 349 | 70 679 | 70 679 |
— Suppeat | 40 235 | 32 188 | 32 188 |
— Perusmuotoiset | 31 385 | 25 108 | 25 108 |
— Laajat | 567 | 453 | 453 |
— Liitetyt | 16 162 | 12 930 | 12 930 |
Kansalaisuusasialausunnot | 54 | 90 | 120 |
Oleskelu- ja työlupa-asioita koskevat lausunnot | 402 | 1 300 | 1 300 |
Viisumihakemuksia koskevat lausunnot | 266 | 300 | 2 300 |
Turvapaikkalausunnot2) | - | 5 | 5 |
Voimavarojen hallinta | |||
Toimintamenorahoitus | 42 946 | 44 553 | 40 271 |
Henkilötyövuodet | 474 | 500 | 500 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
1) Suoritteiden kokonaismäärät sisältävät sekä maksulliset että maksuttomat suoritteet.
2) Luvut eivät sisällä UNHCR-lausuntoja ja EU:n sisäisiä siirtoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 50 850 | 51 828 | 47 596 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 7 904 | 7 275 | 6 775 |
Nettomenot | 42 946 | 44 553 | 40 821 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 289 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 463 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 6 678 | 6 300 | 5 800 |
— muut tuotot | 389 | 255 | 260 |
Tuotot yhteensä | 7 067 | 6 555 | 6 060 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 436 | 4 685 | 4 650 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 841 | 1 870 | 1 410 |
Kustannukset yhteensä | 6 227 | 6 555 | 6 060 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 840 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 113 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Operatiivisen toiminnan kulut | -400 |
Operatiivisen toiminnan kulut (siirto momentille 26.10.01) | -685 |
Siviilitiedustelun tietojärjestelmät | -3 360 |
Varakonesali | 550 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -58 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 27 |
Palkkausten tarkistukset | 194 |
Yhteensä | -3 732 |
2022 talousarvio | 40 821 000 |
2021 III lisätalousarvio | -658 000 |
2021 talousarvio | 44 553 000 |
2020 tilinpäätös | 49 120 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp (10.12.2021)
Momentille esitetään 40,8 milj. euroa, joka on 3,7 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys johtuu pääosin siitä, että uusi tietojärjestelmäkokonaisuus on saatu onnistuneesti tuotantokäyttöön ja vuonna 2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön edellyttämä tekninen infrastruktuuri saadaan keskeisiltä osin valmiiksi lähitulevaisuudessa. Nämä teknistä suorituskykyä koskevat hankkeet mahdollistavat virastolle asetettujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisen.
Valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, että suojelupoliisi pystyy esitettävällä määrärahalla ylläpitämään lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja mahdollistamaan niiden tehokkaan ja asianmukaisen soveltamisen sekä viraston sopeutumisen toimintaympäristön nopeaan muutokseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 821 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 5 998 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 750 000 euroa aiheutuu Suojelupoliisin teknisen suorituskyvyn ylläpidosta, 1 100 000 euroa kyberturvallisuuden vahvistamisesta muuttuneen turvallisuusympäristön johdosta, 1 800 000 euroa akuutista väistötilatarpeesta ja 348 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio | 5 998 000 |
2022 talousarvio | 40 821 000 |
2021 tilinpäätös | 43 895 000 |
2020 tilinpäätös | 49 120 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 5 998 000 euroa.