Talousarvioesitys 2022
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 608 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 93 | 89 | 86 |
| Toimitilamenot | - | - | - |
| ICT-menot | - | - | - |
| Muut menot | 7 | 11 | 14 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 216 | 215 | 227 |
| — josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 190 | 187 | 203 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,2 | 3,2 | 5,1 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 16 283 | 16 615 | 17 908 |
| Bruttotulot | 1 292 | 400 | 1 300 |
| Nettomenot | 14 991 | 16 215 | 16 608 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 649 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 730 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arpajaishallinnon ja rahapelipolitiikan resursoinnin vahvistaminen | -80 |
| Exit-palvelu (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 26.01.50) | 71 |
| Hybridiosaamiskeskuksen valmius- ja resilienssiverkosto, jatkorahoitus | -170 |
| Hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjauksen lisäresurssitarpeet | 400 |
| Moskovaan sijoitettu erityisasiantuntija (siirto momentilta 24.01.01) | 21 |
| Määräaikainen tehtäväjärjestely (siirto momentilta 26.01.21) | 2 |
| Siirto momentilta 26.40.01 (2 htv) | 160 |
| TKI-toiminta (siirto momentille 26.01.21) | -250 |
| Toimitilaohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 26.01.21) | 90 |
| Valmiuskoordinaattorin tehtävän vakiinnuttaminen (siirto momentilta 26.01.21) | 80 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -40 |
| Palkkausten tarkistukset | 109 |
| Yhteensä | 393 |
| 2022 talousarvio | 16 608 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
| 2021 talousarvio | 16 215 000 |
| 2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 274 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys talousarvioesityksen 16 608 000 euroon nähden on 334 000 euroa, mistä 204 000 euroa on siirtoa momentille 24.01.01 pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntijan palkkausmenoihin, 50 000 euroa aiheutuu vuoden 2021 talousarvioon sisältyneen pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntijan kertaluonteisen lisäyksen poistumisesta ja 80 000 euroa on siirtoa momentille 28.01.01 EU:n sisäasioiden rahastojen (EUSA-rahastot) vastuuviranomaisen tehtävien siirron sisäministeriöstä valtiovarainministeriön controller -toimintoon.
| 2022 talousarvio | 16 274 000 |
| 2021 IV lisätalousarvio | -49 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
| 2021 talousarvio | 16 215 000 |
| 2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 274 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 1 338 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 640 000 euroa pelastustoimen ja väestönsuojeluun varautumisen tehostamiseen muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta, 330 000 euroa siirtona momentilta 26.01.21 sisäministeriön ict-ylläpitomenoihin, 260 000 euroa ihmiskauppatutkinnan mallintaminen -hankkeeseen ja 190 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 82 000 euroa siirtona momentille 35.01.01 ministerin erityisavustajan ja eritysavustajan assistentin palkkaus- ja muihin menoihin.
| 2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
| 2022 talousarvio | 16 274 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
| 2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 1 338 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 410 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 190 000 euroa aiheutuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehostamisesta voittoa tavoittelemattomien toimijoiden sektorilla (NPO) ja 220 000 euroa Euroopan unionin laajojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden toimeenpanosta (Interoperability).
| 2022 IV lisätalousarvio | 410 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
| 2022 talousarvio | 16 274 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
| 2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 410 000 euroa.