Talousarvioesitys 2022
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 608 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilöstömenot | 93 | 89 | 86 |
Toimitilamenot | - | - | - |
ICT-menot | - | - | - |
Muut menot | 7 | 11 | 14 |
Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
---|
Henkisten voimavarojen hallinta
2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 216 | 215 | 227 |
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 190 | 187 | 203 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,2 | 3,2 | 5,1 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
Bruttomenot | 16 283 | 16 615 | 17 908 |
Bruttotulot | 1 292 | 400 | 1 300 |
Nettomenot | 14 991 | 16 215 | 16 608 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 649 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 730 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arpajaishallinnon ja rahapelipolitiikan resursoinnin vahvistaminen | -80 |
Exit-palvelu (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 26.01.50) | 71 |
Hybridiosaamiskeskuksen valmius- ja resilienssiverkosto, jatkorahoitus | -170 |
Hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjauksen lisäresurssitarpeet | 400 |
Moskovaan sijoitettu erityisasiantuntija (siirto momentilta 24.01.01) | 21 |
Määräaikainen tehtäväjärjestely (siirto momentilta 26.01.21) | 2 |
Siirto momentilta 26.40.01 (2 htv) | 160 |
TKI-toiminta (siirto momentille 26.01.21) | -250 |
Toimitilaohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 26.01.21) | 90 |
Valmiuskoordinaattorin tehtävän vakiinnuttaminen (siirto momentilta 26.01.21) | 80 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -40 |
Palkkausten tarkistukset | 109 |
Yhteensä | 393 |
2022 talousarvio | 16 608 000 |
2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
2021 talousarvio | 16 215 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 274 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys talousarvioesityksen 16 608 000 euroon nähden on 334 000 euroa, mistä 204 000 euroa on siirtoa momentille 24.01.01 pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntijan palkkausmenoihin, 50 000 euroa aiheutuu vuoden 2021 talousarvioon sisältyneen pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntijan kertaluonteisen lisäyksen poistumisesta ja 80 000 euroa on siirtoa momentille 28.01.01 EU:n sisäasioiden rahastojen (EUSA-rahastot) vastuuviranomaisen tehtävien siirron sisäministeriöstä valtiovarainministeriön controller -toimintoon.
2022 talousarvio | 16 274 000 |
2021 IV lisätalousarvio | -49 000 |
2021 III lisätalousarvio | 90 000 |
2021 talousarvio | 16 215 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 274 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 1 338 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 640 000 euroa pelastustoimen ja väestönsuojeluun varautumisen tehostamiseen muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta, 330 000 euroa siirtona momentilta 26.01.21 sisäministeriön ict-ylläpitomenoihin, 260 000 euroa ihmiskauppatutkinnan mallintaminen -hankkeeseen ja 190 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 82 000 euroa siirtona momentille 35.01.01 ministerin erityisavustajan ja eritysavustajan assistentin palkkaus- ja muihin menoihin.
2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
2022 talousarvio | 16 274 000 |
2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 1 338 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 410 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 190 000 euroa aiheutuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehostamisesta voittoa tavoittelemattomien toimijoiden sektorilla (NPO) ja 220 000 euroa Euroopan unionin laajojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden toimeenpanosta (Interoperability).
2022 IV lisätalousarvio | 410 000 |
2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
2022 talousarvio | 16 274 000 |
2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
2020 tilinpäätös | 15 072 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 410 000 euroa.