Talousarvioesitys 2022
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 133 081 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2022 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 131 635 | 137 094 | 135 081 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 597 | 2 000 | 2 000 |
| Nettomenot | 130 038 | 135 094 | 133 081 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 308 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 594 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu (mistä 863 000 euroa pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajien matkamenot) | 9 887 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 121 599 |
| Leo Mechelin -hanke | 200 |
| Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanke | 400 |
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuosi | 85 |
| Presidentti Koiviston muistomerkin suunnittelu | 910 |
| Yhteensä | 133 081 |
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2020 toteutuma |
2021 arvio |
2022 tavoite |
|
| ICT-menot | 30 | 28 | 28 |
| Vuokramenot | 24 | 24 | 26 |
| Henkilöstömenot | 27 | 25 | 26 |
| Muut toimitila- ja turvallisuusmenot | 11 | 14 | 12 |
| Muut tukipalvelut | 6 | 6 | 6 |
| Johtaminen ja politiikkavalmistelu | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden koordinaatio | -18 |
| Arkiston järjestämishanke (siirto momentilta 32.01.01) | 45 |
| Cognos ja IBM-lisenssit (siirto momentille 24.01.01) | -124 |
| Edustustoverkoston laajennus (ICT-menot) | 85 |
| Kertaluonteisen menon poisto (valtioneuvoston viestinnän tilapäinen lisäresursointi) | -1 350 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 24.01.01, Merikasarmin peruskorjauksen viestintä) | 164 |
| Kertaluonteisen siirron palautus momentille 30.01.01, arkistonjärjestäminen | -45 |
| Kertaluonteisen siirron palautus momentille 35.01.01, arkistonjärjestäminen | -15 |
| Kertamenon palautus (UH-tietoturvan kehittäminen) | -730 |
| Koiviston muistomerkin toteutus | 410 |
| Laajennettu hankintatuki (siirto momentilta 32.01.01) | 50 |
| Lapsistrategiatyön koordinointi (1 htv) (siirto momentilta 33.60.39) | 45 |
| Merikasarmin ja edustustoverkoston video- ja av-laitteet | 450 |
| Merikasarmin peruskorjaus | 400 |
| Suomalaiset Venäjällä 1917—1953 -hanke | -80 |
| Teams-palvelun ylläpitomenot | 400 |
| Ulkoasianhallinnon video- ja av-laitteet (siirto momentilta 24.01.01) | 120 |
| Vahva-hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 000 |
| Valtioneuvoston rakennusten ulkokuorien turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 35 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitus (v. 2022 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 550 |
| Valtioneuvoston yhteisten tilojen tilaparannukset | 569 |
| Valtti-hinnoittelu | -100 |
| VN yhteiset käännös- ja kielipalvelut | 300 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -322 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | -122 |
| Palkkausten tarkistukset | 270 |
| Yhteensä | -2 013 |
| 2022 talousarvio | 133 081 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 2 122 000 |
| 2021 talousarvio | 135 094 000 |
| 2020 tilinpäätös | 132 324 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 133 081 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 11 707 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 530 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 perustietotekniikan yhtenäistämisohjelmaan (VNID ja Pälkä), 12 000 euroa on siirtoa momentilta 28.01.01, 90 000 euroa momentilta 24.01.01 ja 45 000 euroa momentilta 33.01.01 arkiston järjestämiseen, 50 000 euroa siirtoa momentilta 29.01.01 laajennettuun hankintojen tukeen, 200 000 euroa siirtoa momentilta 24.01.01 tilaparannuksiin, 22 000 euroa siirtoa momentilta 32.01.01 TUVE-puhelimiin, 460 000 euroa siirtoa momentilta 23.01.22 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan palkkamenoihin, 100 000 euroa siirtoa momentilta 35.01.01 kiinteistön tilamuutoksiin, 700 000 euroa Meritullinkatu 8:n kiinteistön kalusteinvestointeihin, 1 250 000 euroa korttelihankkeeseen sisältyvään valtioneuvoston valvomon siirtoon, 1 500 000 euroa ulkoministeriön työasemien vaihtoon, 960 000 euroa ICT-hankkeiden ajoitusmuutoksiin, 3 865 000 euroa valtioneuvoston toimenpiteisiin kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa, 471 000 euroa valtioneuvoston kokonaisjohtamisen vahvistamiseen ja 452 000 euroa palkkausten tarkistuksiin.
| 2022 II lisätalousarvio | 11 707 000 |
| 2022 talousarvio | 133 081 000 |
| 2021 tilinpäätös | 137 816 000 |
| 2020 tilinpäätös | 132 324 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 11 707 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtioneuvoston käännös- ja kielipalvelujen resurssien vahvistamisesta.
| 2022 IV lisätalousarvio | 400 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 11 707 000 |
| 2022 talousarvio | 133 081 000 |
| 2021 tilinpäätös | 137 816 000 |
| 2020 tilinpäätös | 132 324 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.