Statsbudgeten 2021
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 78 978 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde
1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten
3) överföra kunskap och teknologi
4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter
5) föra de register som institutet behöver i verksamheten
6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald
7) främja internationellt samarbete
8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag
9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.
Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Jord- och skogsbruksministeriet ställer för Naturresursinstitutet för 2021 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.
Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
| 2019 bokslut | 2020 uppskattning | 2021 uppskattning | |||||||
| Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | |
| Forsknings- och kundrelationsprocess | 93 203 | 40 120 | 960 | 95 000 | 41 000 | 971 | 97 300 | 42 000 | 984 |
| Myndighetsprocess | 24 265 | 7 278 | 250 | 24 500 | 7 300 | 250 | 24 900 | 7 300 | 250 |
| Statistikprocess | 5 506 | 1 695 | 54 | 6 000 | 1 300 | 56 | 6 100 | 1 300 | 56 |
| Sammanlagt | 122 974 | 49 093 | 1 264 | 125 500 | 49 600 | 1 277 | 128 300 | 50 600 | 1 290 |
1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,0—2,5 miljoner euro per år.
2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.
Naturresursinstitutets nyckeltal
| 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 mål |
|
| Effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Refererade vetenskapliga publikationer, st. | 608 | 620 | 640 |
| Förtroende- och anseendeindex | |||
| — Medier (1—5) | 3,47 | - | 3,50 |
| — Företag (1—5) | 3,30 | - | 3,45 |
| — Beslutsfattare (1—5) | 3,31 | - | 3,45 |
| — Forskningspartner (1—5) | 3,26 | - | 3,45 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken | 97 | 98 | 99 |
| Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Övriga publikationer/forskarårsverke | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Statistik/årsverke inom statistik | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Offentliggöranden av statistik/årsverke inom statistik | 4,1 | 4,6 | 4,8 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Övriga vetenskapliga publikationer, st. | 68 | 80 | 90 |
| Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. | 681 | 800 | 800 |
| Offentliggöranden av statistik, st. | 166 | 190 | 195 |
| Utlåtanden som lämnats, st. | 204 | 200 | 200 |
| Störningsfrihet inom statistikmyndigheternas elektroniska tjänster, % | 99 | 100 | 100 |
| Mänskliga resurser | |||
| Andel forskare som har avlagt doktorsexamen (%) | 52 | 55 | 60 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 3,63 | 3,70 | 3,70 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 123 157 | 125 019 | 131 478 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 49 672 | 48 500 | 52 500 |
| Nettoutgifter | 73 485 | 76 519 | 78 978 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 13 232 | ||
| — överförts till följande år | 13 873 |
Bruttoinkomsterna är sammanlagt 52 500 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 34 200 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 8 500 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 000 000 euro samt övriga inkomster 8 800 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 155 | 130 | 150 |
| — övriga intäkter | -1 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 154 | 130 | 150 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 84 | 80 | 90 |
| — andel av samkostnader | 59 | 50 | 60 |
| Kostnader sammanlagt | 143 | 130 | 150 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 11 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 108 | 100 | 100 |
| Övriga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 662 | 7 870 | 8 350 |
| — övriga intäkter | -1 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 661 | 7 870 | 8 350 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 3 989 | 3 900 | 4 100 |
| — andel av samkostnader | 2 614 | 2 670 | 2 700 |
| Kostnader sammanlagt | 6 603 | 6 570 | 6 800 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 058 | 1 300 | 1 550 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 116 | 120 | 123 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 20 983 | 20 000 | 19 300 |
| — finansiering från EU | 5 474 | 5 700 | 5 900 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 9 332 | 9 600 | 9 500 |
| Intäkter sammanlagt | 35 789 | 35 300 | 34 700 |
| Totala kostnader för projekten | 58 935 | 59 000 | 58 300 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -23 146 | -23 700 | -23 600 |
| Självfinansieringsandel, % | 39 | 40 | 40 |
Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.
För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.
De inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Klimatpolitik/klimatforskning inom markanvändningssektorn (regeringsprogr. 2019) | 100 |
| Lantbruksräkningen 2020, övervakningen av matsvinn och det nationella genomförandet av direktivet om utsläppstak | -124 |
| Naturresursinstitutets informationssystemprojekt (överföring till moment 30.01.23) | -686 |
| Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) | -500 |
| Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) | 900 |
| Riksdagens tillägg: ekoforskning, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -150 |
| Riksdagens tillägg: undersökning av fosforgödsling av gräsmark (Ruukki) bortfall av tillägg av engångsnatur | -100 |
| Riksdagens tillägg: undersökning om koldioxidutsläppen från torvmark, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -200 |
| Rovdjursforskning (regeringsprogr. 2019) | 100 |
| Satsningar på forskning (regeringsprogr. 2019) | 1 000 |
| Utveckling av verksamheten i Nyslott | 100 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 426 |
| Lönejusteringar | 1 854 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -261 |
| Sammanlagt | 2 459 |
| 2021 budget | 78 978 000 |
| 2020 budget | 76 519 000 |
| 2019 bokslut | 74 126 000 |