Statsbudgeten 2021
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 860 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utveckling och produktion av läromedel
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning
3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
6) till ett belopp av 14 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte
10) till ett belopp av högst 14 676 700 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter
11) till ett belopp av högst 1 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan.
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.
Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.
Prestationer och allmänna nyttigheter (antal, st.)
| Indikatorer | 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 mål |
| Tjänsten Studieinfo, antal besökare (antal) | 8 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000 |
| Antal utbildningar som publicerats i tjänsten Studieinfo (antal) | 18 000 | 20 000 | 24 000 |
| Tjänster som erbjuds i Min Studieinfo (antal) | 2 | 5 | 6 |
| KOSKI, antal gånger som medborgarna loggat in (antal) | 400 000 | 440 000 | 485 000 |
| KOSKI, medborgare som delat uppgifter via länken | 18 000 | 20 000 | 23 000 |
| Varda, utlämnande av uppgifter för myndighetsbruk | 0 | 2 | 3 |
| Ärenden som behandlas i kundtjänsten (antal) | 16 000 | 20 000 | 24 000 |
| Antal publikationer som säljs och antal läromedel med liten upplaga (st.) | 430 | 450 | 500 |
| Mängden tillgängligt utgivet digitalt material som stöder inlärningen (st.) | 100 | 120 | 150 |
| Utbildningsdagar för avgiftsbelagda kurser och evenemang (antal) | 6 500 | 7 000 | 7 000 |
| Antal publicerade läroplaner i tjänsten eGrunderna (antal) | 480 | 500 | 620 |
| Mål/uppgift | Indikatorer | Måttenhet | 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 utfall |
| Behandlingstid för beslut | Erkännande av examen | Månad/beslut | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| Kundtillfredsställelse | Internationell programverksamhet (vart tredje år) | 1—100 | - | - | 92 |
| Avgiftsbelagd utbildning | 1—5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Sökandes bedömning av Studieinfo | 1—5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
- — Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationaliseringen. Utbildningsstyrelsen förbättrar sina tjänster i samarbete med sina kunder och partner. Utbildningsstyrelsen säkerställer smidig skötsel av ärenden och högklassiga sakkunnigtjänster för sina kunder.
- — För stärkande av verksamhetens resultat och genomslagskraft fortsätter Utbildningsstyrelsen det konsekventa och långsiktiga reformarbetet i enlighet med effektmålen.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| Indikatorer | Måttenhet | 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
| Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) | Årsverken | 378 | 355 | 360 |
| Årsverken (omkostnader) | Årsverken | 340 | 326 | 324 |
| Ledarskapsindex | 1—5 | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 1—5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| Personalomsättning | % | 15,7 | 10,0 | 10,0 |
| Sjukfrånvaro | Arbetsdagar/årsv. | 6,8 | 6,0 | 6,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 126 722 | 106 886 | 119 860 |
| Bruttoinkomster | 54 472 | 39 142 | 55 000 |
| Nettoutgifter | 72 250 | 67 744 | 64 860 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 20 807 | ||
| — överförts till följande år | 13 390 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 281 | 1 350 | 1 200 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 2 358 | 2 000 | 1 820 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 077 | -650 | -620 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 54 | 68 | 66 |
| Prisstöd | 620 | 620 | 620 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% | 81 | 99 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 615 | 2 000 | 2 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 774 | 1 800 | 1 800 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -160 | 200 | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 91 | 111 | 111 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 534 | 500 | 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 632 | 900 | 900 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -98 | -400 | -400 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 84 | 56 | 56 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av utgifter av engångsnatur | -1 475 |
| Genomförande av programmet Education Finland | -500 |
| Nationellt genomförande av programmet Erasmus+ | 900 |
| Nivåhöjning av de grundläggande omkostnaderna | -2 000 |
| Reform av informationssystemet för det kalkylerade finansieringssystemet | -623 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 239 |
| Lönejusteringar | 614 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -39 |
| Sammanlagt | -2 884 |
| 2021 budget | 64 860 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | 135 000 |
| 2020 budget | 67 744 000 |
| 2019 bokslut | 64 833 000 |