Statsbudgeten 2021
40. Statens regional- och lokalförvaltning
Förklaring:Regionförvaltningsverken främjar regional jämlikhet genom att sköta lagstiftningsmässiga verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom regionerna. I enlighet med regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument 2020—2023 är de strategiska prioriteringarna i regionförvaltningsverkens verksamhet följande:
- — Vi tryggar välfärd och jämlikhet
- — Vi stärker livskraften
- — Vi eftersträvar koldioxidneutralitet.
- — Basservicen är trygg och invånarna inom samtliga regioner har jämlik tillgång till service
- — Riskhanteringen och beredskapen förbättras
- — Samhällets övergripande säkerhet är på en god nivå
- — Delaktigheten ökar och utanförskapet minskar
- — Utbildnings- och kompetensnivån höjs, tillgången till kompetent arbetskraft förbättras
- — Verksamhetsomgivningen utvecklas gynnsamt tack vare samarbete och företagen konkurrerar under allt jämlikare förhållanden
- — Matproduktionens konkurrenskraft, sundhet och säkerhet förbättras.
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 882 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:Budgeten för Regionförvaltningsverken baserar sig på partiell nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna, årsavgifterna från privata socialserviceproducenter, årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och årsavgifterna för alkoholövervakningen har budgeterats under moment 11.19.09.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Tillståndsärenden enligt MSL som gäller ny verksamhet och ändringar i verksamheten, mediantid för behandlingen, månader från det att ansökan blivit anhängig till beslutsfattandet | 10,5 | 10 | 10 |
| Andelen klagomål som varit anhängiga i över ett år, % av alla klagomål | - | <5 | <5 |
| Genomförandet av de åtgärder som regionförvaltningsverken ansvarar för inom ramen för tillsynsprogrammet för social- och hälsovården,% av genomförda åtgärder under året | - | 100 | 100 |
| Förvaltningsbeslut och utredningar som krävs för konstaterade eller misstänkta fall av djursjukdom har fattats inom en vecka, % av alla fall | - | 100 | 100 |
| Funktionell effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Kostnader för tillståndsprestationer / tillståndsprestation, förändring i medeltalet för tre år | < 0 | < 0 | |
| Antal tillståndsprestationer/årsv., förändring i medeltalet för tre år | > 0 | > 0 | |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 208 | 1 219 | 1 240 |
| — regionförvaltningsverket | 784 | 778 | 795 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 394 | 411 | 415 |
| — övriga moment | 30 | 30 | 30 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9 | 9 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 71 180 | 67 835 | 69 212 |
| Bruttoinkomster | 15 660 | 11 330 | 11 330 |
| Nettoutgifter | 55 520 | 56 505 | 57 882 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 15 316 | ||
| — överförts till följande år | 14 400 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Avgifter för offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 14 576 | 10 600 | 10 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 22 180 | 21 200 | 17 666 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -7 608 | -10 600 | -7 066 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 65,7 | 50 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 | 30 | 30 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 1 | 30 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Korrigering av kalkylen över inflödet av årsavgifter | -35 |
| Täckandet av utgifter för personer som anställts med avkastning av penningspelsverksamheten (överföring från moment 29.91.51) | 240 |
| Ändringar i datasystemen till följd av övervakningssystemet för bank- och betalkonton | -150 |
| Övervakning av kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen | 130 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -127 |
| Lönejusteringar | 1 512 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -193 |
| Sammanlagt | 1 377 |
| 2021 budget | 57 882 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | -35 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 2 925 000 |
| 2020 budget | 56 505 000 |
| 2019 bokslut | 54 604 000 |
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 220 000 euro.
Anslaget får användas
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.
Förklaring:
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -2 |
| Sammanlagt | -2 |
| 2021 budget | 220 000 |
| 2020 budget | 222 000 |
| 2019 bokslut | 1 852 000 |