Statsbudgeten 2021
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 932 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Statistik, publikationer under året | 140 | 145 | 145 |
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 euro) | 965 | 1 000 | 1 000 |
Andel offentliggöranden i rätt tid, % | 95 | 98 | 99 |
Andel felfria offentliggöranden, % | 94 | 97 | 98 |
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. | 552 | 530 | 540 |
Funktionell effektivitet | |||
Produktionskostnader per statistik, 1 000 euro | 408 | 384 | 382 |
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 117 | 100 | 100 |
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % | 94 | 98 | 98 |
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av personuppgifter, % | 20 | 15 | 42 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
---|---|---|---|
Årsverken | 755 | 751 | 745 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11 | < 11 | < 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,54 | 3,65 | 3,65 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 60 791 | 59 077 | 61 432 |
Bruttoinkomster | 10 744 | 10 500 | 10 500 |
Nettoutgifter | 50 047 | 48 577 | 50 932 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 155 | ||
— överförts till följande år | 5 951 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 7 970 | 7 500 | 8 200 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 3 765 | 4 400 | 4 400 |
— andel av samkostnader | 3 299 | 3 800 | 3 800 |
Kostnader sammanlagt | 7 064 | 8 200 | 8 200 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 906 | -700 | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 113 | 91 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Kommunernas ekonomiska rapportering (av engångsnatur 2020) | -244 |
Säkerställande av statistikproduktionen | 1 500 |
Lönejusteringar | 1 304 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -205 |
Sammanlagt | 2 355 |
2021 budget | 50 932 000 |
2020 budget | 48 577 000 |
2019 bokslut | 48 843 000 |