Statsbudgeten 2021
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 budgetprop. |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Tjänster i enlighet med målsättningen sammanlagt, %-andel av faktureringen, varav | 82 | 85 | 89 |
| — förenhetligade tjänster | 74 | 73 | 76 |
| — kundspecifika tjänster som motsvarar målsättningen | 8 | 12 | 13 |
| Kundspecifika tjänster som inte motsvarar målsättningen, %-andel av faktureringen | 18 | 15 | 11 |
| Valtti (användare) | 23 590 | 28 000 | 33 000 |
| Mobiltjänst (användare) | 21 700 | 29 000 | 31 000 |
| Reitti (lokalnät) | 660 | 800 | 900 |
| Reitti (accessnät) | 795 | 900 | 900 |
| Stängda datorhallar (st.) | 38 | 50 | 52 |
| Antal arbetsstationer (TUVE) | 33 426 | 38 000 | 39 000 |
| Antal arbetsstationer (TORI) | 55 668 | 56 000 | 56 000 |
| Antal mobila enheter som kontrolleras på distans (TUVE) | 10 425 | 10 200 | 11 000 |
| Antal mobila enheter som kontrolleras på distans (TORI) | 21 702 | 22 000 | 29 000 |
| Antal mottagna servicebegäranden (TUVE) | 307 000 | 330 000 | 350 000 |
| Antal mottagna servicebegäranden (TORI) | 518 000 | 530 000 | 550 000 |
| Tjänstekvalitet | |||
| Slutanvändarnas tillfredsställelse | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Tillfredsställelse med Valtori totalt (beslutsfattare, kontaktpersoner) | 2,6 | 3,0 | 3,2 |
| Tillfredsställelse med tjänsterna totalt (beslutsfattare, kontaktpersoner) | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Tillfredsställelse med verksamheten inom TUVE-tjänsterna | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 1 356 | 1 400 | 1 410 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 7 | 7 | 7 |
| Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 347 684 | 343 352 | 371 038 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 345 018 | 338 352 | 366 038 |
| Nettoutgifter | 2 666 | 5 000 | 5 000 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 2 666 | ||
| — överförts till följande år | 3 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 345 018 | 338 352 | 366 038 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 347 684 | 343 352 | 371 038 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -2 666 | -5 000 | -5 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 99 | 99 |
| 2021 budget | 5 000 000 |
| 2020 budget | 5 000 000 |
| 2019 bokslut | 3 000 000 |