Statsbudgeten 2021
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Inköpsfakturor, st. | 1 285 790 | 1 507 000 | 1 030 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st. | 634 150 | 665 000 | 620 000 |
Lönespecifikationer, st. | 1 142 981 | 1 119 000 | 1 132 000 |
Kundtillfredsställelse | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Utgiftsverifikat, st/årsv. | 18 250 | 25 700 | 27 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 53 946 | 55 000 | 56 000 |
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku | 10 549 | 10 800 | 11 750 |
Kontrollerade rese- och kostnadsräkningar, st./årsv. | 9 849 | - | 10 050 |
Totalproduktivitetsindex (basåret 2019=100) | 100,00 | 99,34 | 99,89 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 634 | 600 | 616 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,2 | 9,5 | 9,5 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,45 | 3,52 | 3,54 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 55 674 | 56 200 | 58 905 |
Bruttoinkomster | 53 505 | 54 200 | 56 905 |
Nettoutgifter | 2 169 | 2 000 | 2 000 |
Poster som överförs | |||
---|---|---|---|
— överförts från föregående år | 3 696 | ||
— överförts till följande år | 3 527 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer | 53 505 | 54 200 | 56 905 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 55 674 | 56 200 | 58 905 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -2 169 | -2 000 | -2 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 96 | 96 | 97 |
2021 budget | 2 000 000 |
2020 budget | 2 000 000 |
2019 bokslut | 2 000 000 |