Statsbudgeten 2021

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 924 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Effektivitet
Skuldhantering, resultat	< 0	> 0	> 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %	98,4	98,5	98,5
Antalet årsverken inom ekonomiförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, %	1,1	1,2	1,2
Funktionell effektivitet
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %	101	100	100
Produktion och kvalitetsledning
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10	8,5	8,0	8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	13	15	15
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, %	66	85	85
Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	241	263	259
Arbetsplatsindex, skala 1—5	3,7	3,8	3,8
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,3	8,0	8,0
Ledarskapsindex, skala 1—5	3,5	3,8	3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	32 264	35 211	35 644
Bruttoinkomster	6 558	6 897	7 720
Nettoutgifter	25 706	28 314	27 924

Poster som överförs
— överförts från föregående år	3 526
— överförts till följande år	2 502

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	6 106	5 610	5 963
— övriga intäkter	22	27	23
Intäkter sammanlagt	6 128	5 637	5 986

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	2 149	2 220	2 024
— andel av samkostnader	3 932	3 405	3 943
Kostnader sammanlagt	6 081	5 625	5 967

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	47	12	19
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Försörjningsberedskapsutgifter för betalningsrörelser	-125
Kommunekonomins informationstjänst	-147
Konkurrensutsättning av betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänsterna	-150
Nationellt inkomstregister	-454
Planerna för utveckling av finansieringsuppdrag	500
Tidtabellsförskjutning för kommunekonomins informationstjänst	-400
Utvecklandet av koncernredovisningen (finansieringen 2020) (överföring till moment 28.70.20)	-405
Överföring av handläggningen av utrikesministeriets reseförsäkringsskydd till Statskontoret (överföring från moment 24.01.01)	140
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror	173
Lönejusteringar	478
Sammanlagt	-390