Statsbudgeten 2021
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 238 782 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2021 (euro)
Ministeriet | 78 305 000 |
Omkostnader | 14 963 000 |
Personalkostnader | 63 342 000 |
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) | 145 177 000 |
Omkostnader | 71 500 000 |
Personalkostnader | 73 677 000 |
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 15 300 000 |
Informationsförvaltning | 12 000 000 |
Fastighetsförvaltning | 1 300 000 |
Säkerhet | 2 000 000 |
Sammanlagt | 238 782 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2019 utfall |
2020 prognos |
2021 mål |
|
Årsverken | 2 399 | 2 370 | 2 376 |
— Utrikesministeriet | 853 | 872 | 857 |
— Utrikesrepresentationen | 598 | 570 | 576 |
— Lokalt anställda | 948 | 928 | 943 |
Arbetstillfredsställelseindex | n/a | 3,7 | 3,7 |
Pensioneringsålder | 65,8 | 66 | 66 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 246 608 | 250 552 | 252 292 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 13 519 | 13 072 | 13 510 |
Nettoutgifter | 233 089 | 237 480 | 238 782 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 28 201 | ||
— överförts till följande år | 20 389 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 570 | 6 416 | 6 803 |
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) | 32 114 | 32 215 | 19 000 |
Intäkter sammanlagt | 38 684 | 38 631 | 25 803 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 11 413 | 12 200 | 10 661 |
— andel av samkostnader | 16 230 | 15 433 | 16 576 |
Kostnader sammanlagt | 27 643 | 27 633 | 27 237 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 11 041 | 10 998 | -1 434 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 140 | 140 | 95 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Främjande av livsmedelsexport (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | 1 000 |
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (regeringsprogr. 2019) | 300 |
Konsulära tjänster inom ramen för medborgartjänster vid Nödcentralsverket (överföring till moment 26.30.02) | -322 |
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 32.01.01) | -215 |
Platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina, tilläggsresurser | -36 |
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet | -26 |
Reseskador (överföring till moment 28.50.50) | -300 |
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.01.01) | -8 |
Specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 23.01.01, 26.01.01, 27.01.01 och 31.01.01) | 128 |
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring till moment 30.20.47) | -274 |
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.30.01) | 26 |
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring från moment 24.30.66) | 47 |
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) | -99 |
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och ministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -2 000 |
Stärkande av utrikesrepresentationen, anläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -600 |
Stärkande av utrikesrepresentationen (regeringsprogr. 2019) | 900 |
Utrikesrepresentationens nuvarande styrka (regeringsprogr. 2019) | 500 |
Överföring av handläggningen av utrikesministeriets reseskadeskydd till Statskontoret (överföring till moment 28.20.01) | -140 |
Lönejusteringar | 3 399 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -978 |
Sammanlagt | 1 302 |
2021 budget | 238 782 000 |
2020 IV tilläggsb. | -57 000 |
2020 budget | 237 480 000 |
2019 bokslut | 225 276 000 |