Statsbudgeten 2021
01. (23.01.01 och 04) Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 130 401 000 euro.
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.
Förklaring:
Verksamhetens resultat
Statsrådets kanslis samhälleliga effektmål och de preliminära resultatmål som ska stödja det 2021 beskrivs i motiveringen till huvudtitel 23, statsrådets kansli.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 126 323 | 127 061 | 132 401 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 2 579 | 1 800 | 2 000 |
Nettoutgifter | 123 744 | 125 261 | 130 401 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 15 531 | ||
— överförts till följande år | 18 652 |
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Ledningen av statsrådet samt politikberedningen (varav 865 000 euro för utgifter för resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare) | 9 705 |
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter | 119 413 |
Leo Mechelin-projektet | 200 |
Forskningsprojektet Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 | 480 |
Ålands självstyrelses 100-årsjubileum | 103 |
Planering av minnesmärket över president Koivisto | 500 |
Totalt | 130 401 |
Fördelning av omkostnaderna (%)
2019 utfall |
2020 uppskattning |
2021 mål |
|
IKT-utgifter | 30 | 32 | 29 |
Hyresutgifter | 26 | 23 | 27 |
Personalkostnader | 27 | 25 | 23 |
Övriga utgifter för lokaler och säkerhetsutgifter | 11 | 14 | 14 |
Övriga stödtjänster | 6 | 6 | 6 |
Ledning och politisk beredning | 1 | 1 | 1 |
Totalt | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en utgift av engångsnatur (planering av ett lägesbildssystem) | -200 |
Bortfall av en utgift av engångsnatur (utveckling av en informationssystemmiljö för statsrådet) | -2 500 |
EU-representationen, specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01) | -32 |
Forskningsprojektet Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 | 480 |
Förenhetligande av säkerhetsnivån för statsrådets byggnaders yttre skal | 30 |
Förenhetligande av utrikesförvaltningens datasäkerhetslösningar i statsrådet | 730 |
Grundlig renovering av Sjöekipaget (bortfall av en post av engångsnatur) | -350 |
Hyreseffekt av höjningen av skyddsnivån (Sjöekipaget) | 1 150 |
Höjning av hyran för Smolna | -520 |
Höjning av prissättningen av Valtti-tjänsterna | 1 600 |
Ordnande av Krishanteringscentrets tjänster (överföring från moment 26.01.04) | 130 |
Planering av minnesmärket över president Koivisto | 500 |
Produktivitetsökning till följd av ibruktagandet av Vahva-projektet (-5 årsv.) | -200 |
Projektet för statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) | -480 |
Utgifter för anskaffning av möbler till lokaler (inte hyra) | 550 |
Utvidgat anskaffningsstöd (överföring från moment 33.01.01) | 100 |
Ålands självstyrelses 100-årsjubileum | 103 |
Återföring av en överföring av engångsnatur (till moment 32.01.01, organisering av arkiv) | -67 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 3 147 |
Lönejusteringar | 1 290 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -321 |
Sammanlagt | 5 140 |
2021 budget | 130 401 000 |
2020 IV tilläggsb. | 2 497 000 |
2020 budget | 125 261 000 |
2019 bokslut | 126 865 000 |